Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, telah dapat

III.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH .....54 III.3 ANALISIS POSISI ORGANISASI DENGAN METODE THREAT, ...

0 downloads 22 Views 4MB Size
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, telah dapat diselesaikan Rencana Strategis Bisnis RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, strategi, nilai dasar dan arah kebijakan operasional BLUD yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, penyusunan

Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Sidoarjo sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan petunjuk arah yang jelas dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat. Hal ini tentu saja tidak hanya pedoman tapi juga menjadi acuan semangat RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam mencapai target yang harus dipenuhi di 5 (lima) tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis Bisnis ini telah diupayakan dengan sebaikbaiknya namun tidak tertutup kemungkinan masih banyak kekurangan. Untuk itu kami tetap mengharap kritikan dan masukan serta dukungan dari berbagai pihak, demi penyempurnaan di masa mendatang agar Rencana Strategis Bisnis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sidoarjo, Menyetujui: Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo

dr. Widodo J. P, MS, M.PH., Dr.PH

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

Nopember 2016

Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo

dr. Atok Irawan, Sp. P NIP. 19660501 99602 1 001

ii

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................ii DAFTAR ISI...............................................................................................................iii DAFTAR TABEL........................................................................................................ v DAFTAR BAGAN ...................................................................................................... x DAFTAR SINGKATAN ............................................................................................ xi RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................xiii BAB I

PENDAHULUAN .................................................................................. 1

I.1

LATAR BELAKANG ............................................................................ 1

I.2

LANDASAN HUKUM .......................................................................... 5

I.3

MAKSUD DAN TUJUAN..................................................................... 6

I.4

SISTEMATIKA PENULISAN............................................................... 8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN RSUD KABUPATEN SIDOARJO .... 12

II.1

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD KABUPATEN SIDOARJO.................................................................. 12

II.2

JENIS PELAYANAN STANDAR DAN UNGGULAN RSUD KABUPATEN SIDOARJO.................................................................. 18

II.3

SUMBER DAYA RSUD KABUPATEN SIDOARJO ........................ 23

II.4

EVALUASI KINERJA MELALUI PENDEKATAN BALANCED SCORED CARD (BSC) DI RSUD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011-2015 .............................................................................. 31

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ... 50

III.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN ............................................................. 50

III.2

TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH .................................. 54

III.3

ANALISIS POSISI ORGANISASI DENGAN METODE THREAT, OPPORTUNITY, WEAKNESS, DAN STRENGTH (TOWS) ............... 58

III.4

PROSPEK RSUD KABUPATEN SIDOARJO DI MASA DEPAN.... 69

BAB IV

VISI, MISI, NILAI DASAR, POSISI STRATEGIS ORGANISASI, STRATEGI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DASAR ......................................................................... 72

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

iii

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

IV.1

VISI RSUD KABUPATEN SIDOARJO ............................................. 72

IV.2

MISI RSUD KABUPATEN SIDOARJO............................................. 73

IV.3

NILAI DASAR ..................................................................................... 75

IV.4

POSISI STRATEGIS ORGANISASI .................................................. 76

IV.5

TUJUAN DAN SASARAN.................................................................. 77

IV.6

STRATEGI BISNIS ............................................................................. 81

BAB V

RENCANA PENGEMBANGAN DAN RENCANA AKSI STRATEGIS (STRATEGIC ACTION PLAN/SAP) ........................... 90

V.1

PENGEMBANGAN SKALA BISNIS ................................................. 90

V.2

PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 2016-2021................................ 114

BAB VI

INDIKATOR KINERJA (KEUANGAN DAN NON KEUANGAN) MENGACU SPM, AKREDITASI, DAN RPJMD............................. 115

VI.1

INDIKATOR KINERJA..................................................................... 115

BAB VII

PENUTUP .......................................................................................... 175

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

iv

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

DAFTAR TABEL

Tabel II.1

Jumlah TT Rawat Inap Paviliun RSUD Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2015 ...................................................................20

Tabel II.2

Jumlah TT Rawat Inap RSUD Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2015 ............................................................................................20

Tabel II.3

Sumber Daya Aset yang Mendukung Kinerja Pelayanan, Pendidikan, Pelatihan, dan Administrasi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 .............................................................................24

Tabel II.4

Pertumbuhan Aset di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 20112015 .......................................................................................................26

Tabel II.5

Daftar Perputaran Piutang (Receivable Turnover) dan Pengumpulan Piutang (Collection Period) RSUD Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2011-2015............................................................26

Tabel II.6

Pemeliharaan Asset Tetap di RSUD Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2011-2015 ..................................................................................27

Tabel II.7

Total Asset Turnover di RSUD Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2011-2015..............................................................................................27

Tabel II.8

Neraca RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015..........................28

Tabel II.9

Capaian Indikator Kinerja Sumber Daya Manusia di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015..................................................30

Tabel II.10 Jenis Ketenagaan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 ..................31 Tabel II.11 Rincian Capaian Kinerja Perspektif Pelanggan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015..................................................32 Tabel II.12 Alasan Pasien Pulang Paksa pada Tahun 2011-2015 di RSUD Kabupaten Sidoarjo ...............................................................................33 Tabel II.13 Cakupan Kunjungan Pasien di RSUD Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2011- 2015..................................................................................35 Tabel II.14 Pendapatan Fungsional RSUD Kabupaten Sidoarjo Periode 20112015 .......................................................................................................36 Tabel II.15 Laporan Operasional RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 20112015 .......................................................................................................37 Tabel II.16 Analisa Capaian Dan Proyeksi Keuangan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 ....................................................................38 Tabel II.17 Capaian Indikator Kualitas Tempat Layanan (Quality Of Place) di RSUD Kab. Sidoarjo Pada Tahun 2011-2015 ......................................42 Tabel II.18 Capaian Indikator Kualitas Layanan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 ....................................................................43 Tabel II.19 Rekapitulasi Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 ......................................44 RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

v

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Tabel II.20 Capaian Indikator Rumah Sakit Sebagai Wahana Pendidikan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015. .....................................44 Tabel II.21 Jumlah Perusahaan yang Bekerjasama dengan RSUD Kabupaten Sidoarjo Selain tentang Pelayanan Kesehatan Tahun 2011-2015 .........45 Tabel II.22 Capaian Indikator Kinerja Budaya Kerja di RSUD Kab. Sidoarjo Tahun 2011-2015...................................................................................46 Tabel III.1

Identifikasi Permasalahan di RSUD Sidoarjo Tahun 2016-2021..........50

Tabel III.2

Identifikasi Isu-Isu Strategis di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021..............................................................................................52

Tabel III.3

Visi Misi RSUD Kabupaten Sidoarjo Disesuaikan dengan Visi Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021.......................................57

Tabel III.4

Tantangan dan Peluang di RSUD Kabupaten Sidoarjo ........................58

Tabel III.5

Kekuatan dan Kelemahan di RSUD Kabupaten Sidoarjo ....................59

Tabel III.6

Penilaian Faktor Eksternal Sebagai Tantangan (Threats) Berdasarkan Analisis TOWS ................................................................61

Tabel III.7

Penilaian Faktor Eksternal Sebagai Peluang (Opportunity) Berdasarkan Analisis TOWS.................................................................61

Tabel III.8

Penilaian Faktor Internal sebagai Kelemahan (Weakness) Berdasarkan Analisis TOWS ................................................................62

Tabel III.9

Penilaian Faktor Internal Sebagai Kekuatan (Strength) Berdasarkan Analisis TOWS.................................................................63

Tabel III.10 Analisis TOWS (Threat Opportunity Weakness Strength)....................65 Tabel III.11 Prospek masa depan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 20162021 .......................................................................................................69 Tabel IV.1 Tujuan Jangka Menengah RSUD Kabupaten Sidoarjo pada Akhir Tahun 2021 ............................................................................................78 Tabel IV.2 Arah bisnis RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 20162021Berdasarkan RPJMD ....................................................................86 Tabel IV.3 Rencana Strategis di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 20162021 .......................................................................................................87 Tabel IV.4 Matriks Rencana Strategis di RSUD Kabupaten Sidoarjo ....................88 Tabel V.1

Rencana Kebutuhan Tenaga RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021..............................................................................................91

Tabel V.2

Rencana Pelaksanaan Pendidikan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021...................................................................................96

Tabel V.3

Rencana Pelaksanaan Pelatihan di dalam (Inhouse Training) RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ......................................97

Tabel V.4

Rencana Pengembangan Lahan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021..............................................................................................97

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

vi

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Tabel V.5

Rencana Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021...................................................................................98

Tabel V.6

Rencana Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021..................................................99

Tabel V.7

Rencana Pengadaan Alat Kedokteran dan Penunjang RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021..................................................99

Tabel V.8

Rencana Pengembangan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021............................................................................................101

Tabel V.9

Tabel Rencana capaian IKM RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021............................................................................................102

Tabel V.10 Proyeksi Capaian Keuangan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021............................................................................................103 Tabel V.11 Proyeksi Laporan Operasional RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021............................................................................................104 Tabel V.12 Proyeksi Neraca RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.........105 Tabel V.13 Rencana Aksi Strategis/ Strategic Action Plan (SAP) RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021................................................109 Tabel VI.1 Indikator Kinerja Tim Akreditasi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.................................................................................115 Tabel VI.2 Indikator Kinerja Instalasi Gawat Darurat di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ..................................................................119 Tabel VI.3 Indikator Kinerja Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ..................................................................121 Tabel VI.4 Indikator Kinerja Instalasi Rawat Inap Tulip di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ..................................................................123 Tabel VI.5 Indikator Kinerja Instalasi Rawat Inap Teratai di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021................................................126 Tabel VI.6 Indikator Kinerja Instalasi Rawat Inap MMP di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ..................................................................129 Tabel VI.7 Indikator Kinerja Instalasi Rawat Inap Mawar Kuning di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021................................................132 Tabel VI.8 Indikator Kinerja Instalasi Rawat Inap Paviliun di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021................................................135 Tabel VI.9 Indikator Kinerja Instalasi Bedah Sentral di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ..................................................................138 Tabel VI.10 Indikator Kinerja Instalasi Peristi Ibu di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ..................................................................140 Tabel VI.11 Indikator Kinerja Instalasi Peristi Bayi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ..................................................................142 Tabel VI.12 Indikator Kinerja Instalasi Pelayanan Intensif Terpadu di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021................................................143 RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

vii

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Tabel VI.13 Indikator Kinerja Instalasi Rehabilitasi Medik di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021................................................144 Tabel VI.14 Indikator Kinerja Instalasi GAKIN di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.................................................................................145 Tabel VI.15 Indikator Kinerja Instalasi Rekam Medik di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ..................................................................146 Tabel VI.16 Indikator Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ....................................147 Tabel VI.17 Indikator Kinerja Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPRS) di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ....................................148 Tabel VI.18 Indikator Kinerja Kecelakaan Keselamatan Kerja RS di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021................................................149 Tabel VI.19 Indikator Kinerja Pendidikan Penunjang dan Penelitian di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021................................................150 Tabel VI.20 Indikator Kinerja Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ....................................151 Tabel VI.21 Indikator Kinerja Pendidikan Kedokteran dan PPDS di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021................................................152 Tabel VI.22 Indikator Kinerja Instalasi Haemodialisa di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ..................................................................153 Tabel VI.23 Indikator Kinerja Instalasi Radiologi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ..................................................................155 Tabel VI.24 Indikator Kinerja Instalasi Laboratorium Patologi Klinik di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021................................................156 Tabel VI.25 Indikator Kinerja Instalasi Farmasi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.................................................................................157 Tabel VI.26 Indikator Kinerja Instalasi Gizi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.................................................................................158 Tabel VI.27 Indikator Kinerja Instalasi Bank Darah di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ..................................................................159 Tabel VI.28 Indikator Kinerja Instalasi Pengolahan Limbah di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021................................................160 Tabel VI.29 Indikator Kinerja Instalasi Kedokteran Forensik &Medikolegal di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ....................................162 Tabel VI.30 Indikator Kinerja Instalasi Pemeliharaan Sarana di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021................................................163 Tabel VI.31 Indikator Kinerja Instalasi CSSD dan Laundry di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021................................................164 Tabel VI.32 Indikator Kinerja Instalasi Teknologi Informasi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021................................................165

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

viii

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Tabel VI.33 Indikator Kinerja Instalasi Keamanan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ..................................................................166 Tabel VI.34 Indikator Kinerja Instalasi Pemeliharaan Elektromedik di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021................................................167 Tabel VI.35 Indikator Kinerja Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ....................................168 Tabel VI.36 Indikator Kinerja Administrasi dan Manajemen di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021................................................169 Tabel VI.37 Indikator Kinerja Manajemen Keuangan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ..................................................................171 Tabel VI.38 Indikator Kinerja Layanan Perencanaan dan Pemasaran di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021................................................172 Tabel VI.39 Indikator Kinerja Layanan Pengadaan (ULP) di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ..................................................................173 Tabel VI.40 Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 Berdasrkan RPJMD .................................174

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

ix

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

DAFTAR BAGAN Bagan I.1

Konsepsi dasar penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ........................................9

Bagan II.1

Struktur Organisasi Secara Ringkas RSUD Kabupaten Sidoarjo..........15

Bagan II.2

Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Sidoarjo ...................................17

Bagan III.1 Posisi RSUD Kabupaten Sidoarjo menurut Analisis TOWS ................68 Bagan III.2 Posisi RSUD Kabupaten Sidoarjo menurut Analisis TOWS ................69

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

x

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

DAFTAR SINGKATAN

RPJPD

: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

RPJMD

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RKPD

: Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKT

: Rencana Kerja Tahunan.

Renja

: Rencana Kerja.

SKPD

: Satuan Kerja Perangkat Daerah.

RSB

: Rencana Strategis Bisnis.

BLUD

: Badan Layanan Umum Daerah.

PPK

: Pola Pengelolaan Keuangan.

RSUD

: Rumah Sakit Umum Daerah.

JKN

: Jaminan Kesehatan Nasional.

SKN

: Sistem Kesehatan Nasional.

SDM

: Sumber Daya Manusia.

FKTP

: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

AFTA

: Asean Free Trade Area.

BPJS

: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

RBA

: Rencana Bisnis dan Anggaran.

BSC

: Balance Scored Card.

PBI

: Proses Bisnis Internal.

PP

: Pertumbuhan dan Pembelajaran.

IKU

: Indikator Kinerja Utama.

TOWS

: Threat,Opportunity, Weaknes , Strength.

DPRD

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

RSSIB

: Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi.

KARS

: Komite Akreditasi Rumah Sakit.

SMF

: Staf Medik Fungsional.

KSO

: Kerjasama Operasional.

IGD

: Instalasi Gawat Darurat.

INA CBG’s

: Indonesian Case Base Groups.

MoU

: Memorandum of Understanding.

TT

: Tempat Tidur.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

xi

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

BOR

: Bed Occupancy Rate.

ALOS

: Average Length of Stay.

TOI

: Turn Over Interval.

BTO

: Bed Turn Over.

GDR

: Gross Death Rate.

NDR

: Net Death Rate.

TKPRS

: Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

PMKP

: Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien.

SKP

: Sasaran Kinerja Pegawai.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

xii

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan Visi : “ Menjadi Rumah Sakit yang Terakreditasi Internasional Dalam Pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian” yang dijabarkan dalam tiga rumusan Misi : “Mewujudkan Pelayanan yang Berkualitas dan Terakreditasi dengan Mengutamakan Keselamatan Pasien Serta Kepuasan Pelanggan; Menyelenggarakan Pendidikan, Palatihan, dan Penelitian Kesehatan yang Bermutu dan Beretika Untuk Menunjang pelayanan; Mewujukan Tata Kelola Rumah Sakit yang Profesional, Integritas, dan Beretika” dalam 5 tahun ke depan RSUD Kabupaten Sidoarjo menerapkan market development, dan product development dalam strategi Korporat atau Grand Strategy nya sedangkan untuk strategi bisnisnya, RSUD Kabupaten Sidoarjo Menerapkan Focus Strategy. Segmen yang akan menjadi fokus adalah fasilitas kesehatan selaku mitra dalam memberikan layanan JKN serta BPJS selaku penyelenggara layanan kesehatan. Pemilihan Strategi ini didasarkan pada hasil analisis posisi organisasi RSUD Kabupaten Sidoarjo saat ini dengan metode TOWS yang berada pada kuadran I (S-O). Dengan mengoptimalkan kualitas pelayanan, mengembangkan produk layanan unggulan sesuai dengan permintaan pasar, Peningkatan kompetensi dan mutu SDM serta menyediakan SIM RS yang terintegrasi dan akurat, RSUD Kabupaten Sidoarjo optimis akan mencapai peningkatan kinerja pada semua perspektif yang sudah ditentukan. Kinerja perspektif pelanggan antara lain BOR meningkat sampai 80 % pada tahun kelima, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang selalu meningkat setiap tahunnya sampai dengan 100% pada akhir periode, meningkatnya Customer Loyality

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

xiii

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

baik pasien baru maupun lama setiap tahunnya serta tersedianya pelayanan unggulan dan canggih. Kinerja perspektif proses bisnis internal akan mencapai sasarannya berupa hasil penilaian akreditasi serta akreditasi pendidikan mengalami peningkatan dengan hasil lulus akreditasi secara paripurna, tersedianya sistem dan prosedur RS yang terintegrasi, tersedianya sarana dan prasarana sesuai perkembangan teknologi serta pemeliharaan yang optimal. Kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran akan mampu mencapai Service Excellent sebesar 100 % setiap tahunnya, Persentase pemenuhan standar kompetensi SDM mencapai 90 % pada tahun kelima, serta tersedianya SIM RS di setiap unit yang mencapai 100% pada tahun kelima. Sedangkan

kinerja

perspektif

keuangan

akan

mencapai

efisienasi

penggunaan anggaran, Cost Recovery Rate (CRR) meningkat sampai dengan 100% pada tahun kelima diiringi peningkatan penilaian kinerja sehingga pada tahun 2021 diproyeksikan pendapatan fungsional rumah sakit mengalami pertumbuhan sebesar 15 % yaitu Rp 618,243,654,226.11. Untuk memenuhi pengembangan produk unggulan yang membutuhkan tambahan kebutuhan tenaga maupun sarana prasarananya maka pembiayaanpun meningkat 9.1 % per tahun sehingga di tahun 2021 mencapai

Rp 514,369,874,721.44. Oleh karenanya dukungan dana APBD

tetap di perlukan guna mendukung pengembangan beberapa pelayanan. Demikian pula dana APBN untuk mendukung ketersediaan peralatan kesehatan sesuai persyaratan untuk RS kelas B pendidikan. Rencana Pemasaran, Rencana Manajemen dan Rencana Program yang tergambar selama 5 tahun untuk mencapai kinerja perspektif pelanggan, kinerja perspektif keuangan, kinerja perspektif proses bisnis internal, dan kinerja perspektif RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

xiv

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

pertumbuhan dan perkembangan akan berhasil

dicapai

dengan syarat adanya

perubahan mindset dan komitmen penuh dari semua SDM untuk mewujudkan Visi RSUD Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya Rencana Strategi Bisnis ini perlu di evaluasi setiap tahun dan dapat direvisi menyesuaikan perkembangan dan/atau perubahan yang terjadi sehingga dapat diimplementasikan ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

xv

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

BAB I PENDAHULUAN

I.1

LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. RSUD Kabupaten Sidoarjo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK–BLUD) dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

yang dalam

kegiatannya tidak boleh hanya mengutamakan mencari keuntungan dan mengejar remunerasi tetapi diharapkan secara simultan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat dengan cara menerapkan praktek bisnis yang sehat. Tantangan dan tekanan terhadap RSUD Kabupaten Sidoarjo akan selalu muncul sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran, perkembangan jenis penyakit dan tuntutan masyarakat akan perbaikan mutu layanan. Perkembangan RSUD Kabupaten Sidoarjo menjadi PPK–BLUD dengan status BLUD Penuh dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan merupakan peluang yang sangat baik bagi kelangsungan hidup RSUD Kabupaten Sidoarjo dimasa yang akan datang.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

1

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Perubahan status RSUD Kabupaten Sidoarjo menjadi Rumah Sakit kelas B Pendidikan serta kewajiban menjalankan amanat sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga merupakan tantangan utama yang perlu disertai dengan kesadaran bahwa pelayanan yang diberikan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan klinik, didukung penyediaan SDM dan sarana serta mindset bahwa pelanggan bukan lagi end user yaitu pasien, namun Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Perlu diperhatikan pula bahwa dengan dimulainya AFTA pada Tahun 2015, maka RSUD Kabupaten Sidoarjo perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan kekuatan asing pada 5 (lima) tahun mendatang melalui sertifikasi akreditasi. Tuntutan untuk memenuhi beberapa kebutuhan tersebut di atas bersifat strategis, perlu dipersiapkan penyusunan Rencana Strategis Bisnis untuk periode 2016-2021. Dalam upaya mewirausahakan Rumah Sakit, maka jalan RSUD Kabupaten Sidoarjo menjadi Badan Layanan Umum Daerah adalah sangat tepat. Dimana paradigma perubahan yang sangat menonjol adalah penyusunan

pola

penganggaran

dari

pendekatan

tradisional

ke

penganggaran berbasis kinerja bukan hanya sekedar membiayai masukan (input) tetapi lebih menekankan pada proses apa yang yang akan dihasilkan (output). Lingkungan bisnis yang terus berubah memerlukan pengelolaan perubahan yang dapat memetakan pengaruh kekuatan terhadap arah organisasi. Hasil pemetaan kekuatan tersebut, merupakan bahan penyusunan dokumen

perencanaan,

sehingga

diharapkan

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

benar-benar

mampu

2

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

menampung berbagai kepentingan dan pengetahuan antisipatif yang dapat dijadikan dasar penetapan keputusan strategis untuk kepentingan pencapaian visi organisasi. Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan citra RSUD Kabupaten Sidoarjo agar mendapatkan legitimasi dalam pencapaian visi dan atau berkompetisi memenangkan persaingan mencapai visi. Setiap organisasi publik perlu menyusun prioritas pengelolaan dan pengembangannya agar seluruh unsur organisasi beserta mitra kerjanya bergerak searah dan sinergis menuju visi organisasi. Rencana strategi bisnis merupakan satu perangkat strategis bagi top management yang akan membantu pengambil keputusan dalam menghadapi setiap perubahan tuntutan lingkungan eksternal maupun internal organisasi. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 Tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 1 tahun dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) 1 Tahun. Rencana Strategi Bisnis RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dan kesepakatan bagi seluruh unsur pelayanan di RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat sesuai

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

3

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

amanat ketentuan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategi Bisnis berperan dalam mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah dengan mengacu pada RPJP dan RPJMD serta memuat rencana bisnis dalam meningkatkan dan mengembangkan pelayanan dalam Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Sidoarjo. Selain itu Rencana Strategi Bisnis RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan atau Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan rumah sakit dalam rangka pelaksanaan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Disamping sebagai dasar penilaian kinerja Lembaga Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah dan acuan penyusunan LAKIP RSUD Kabupaten Sidoarjo, serta bahan evaluasi agar pembangunan dapat berjalan secara sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi di bidang pelayanan kesehatan. Rencana Strategis Bisnis RSUD Kabupaten Sidoarjo adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan bisnis di bidang penyediaan jasa layanan kesehatan (result) dengan memanfaatkan sebanyakbanyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usahausaha melaksanakan keputusan tersebut (effort) dan mengukur hasilnya melalui umpan balik (evaluation) dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi Stakeholder RSUD Kabupaten Sidoarjo (stakeholder value).

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

4

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

I.2

LANDASAN HUKUM Beberapa landasan hukum yang mendasari dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Kabupaten Sidoarjo : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

: 20 Tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

: 5 Tahun.

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

: 1 Tahun.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 5. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 6. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). 8. Perpres RI No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN). 9. Perpres RI No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 10. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. 11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

5

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. 13. Kepmenkes Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan. 14. Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188/1229/404.1.1.2/2008 tanggal 8 September 2008 tentang RSUD Kabupaten Sidoarjo sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 15. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025. 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

I.3

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Rencana Strategis Bisnis diantaranya adalah: 1. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhitungkan pendapatan dan belanja rumah sakit secara cermat, efektif dan efisien.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

6

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

2. Sebagai Road Map dalam mengarahkan kebijakan implementasi sumber daya Rumah Sakit untuk pencapaian Visi Organisasi. 3. Sebagai pedoman untuk menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan (stake holder) dalam meningkatkan pelayanan melalui capaian indikator yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan. 4. Sebagai pedoman untuk mengintegrasikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Renstra RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. 5. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dalam periode 2016-2021. 6. Sebagai pedoman untuk membangun komitmen seluruh unsur Rumah Sakit dalam meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditetapkan. 7. Untuk menghasilkan distinctive competence (Kompetensi Khusus) dan competitive advantage (Keunggulan Kompetitif). 8. Sebagai acuan untuk meningkatkan kemampuan rumah sakit dalam melakukan analisis kemungkinan masalah yang timbul dan alternatif solusi pemecahannya. 9. Sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan sumber daya rumah sakit, kinerja pelayanan rumah sakit dan kinerja keuangan pada tahun 2016-2021. 10. Untuk mengurangi penolakan terhadap perubahan Rumah Sakit (FMEA, SJSN dan Status Rumah Sakit).

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

7

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

I.4

SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Bisnis RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 disusun dengan menggunakan data sekunder dari hasil laporan kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015. Disamping itu juga dilakukan pembahasan oleh Tim Penyusun RSB yang dibentuk dengan surat keputusan Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/ 51/ 404.6.8/ 2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang tim penyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tim Penyusun RSB Tahun Anggaran 2016-2021 yang terdiri dari seluruh komponen yang memiliki kompetensi perencanaan. Seluruh isi materi Rencana Strategis Bisnis RSUD Kabupaten Sidoarjo telah ditelaah dan dibahas secara transparan dengan menggunakan kaidah profesi yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Tim Penyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Dewan Pengawas. Adapun metode penyusunan Rencana Strategis Bisnis RSUD Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan Balanced Scored Card. Metode ini secara komprehensif melihat seluruh perspektif dalam merumuskan strategi RSUD Kabupaten Sidoarjo yaitu meliputi Perspektif Keuangan, Pelanggan (Customer), Proses Bisnis Internal (PBI), serta Pertumbuhan dan Pembelajaran (PP).

Konsepsi Dasar penyusunan Rencana Strategis

Bisnis RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

8

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Bagan I.1 Konsepsi Dasar Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 Evaluasi Kinerja RSB dan Kinerja 5 tahun terakhir

Sistematika penulisan Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : A. Bab I Pendahuluan Bab ini memuat latar belakang penyusunan RSB, landasan hukum penyusunan RSB, maksud dan tujuan RSB, serta sistematika penulisannya. B. Bab II Gambaran Pelayanan Rsud Kabupaten Sidoarjo Bab ini memuat informasi tentang filosofi dan tupoksi RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pelayanan kesehatan daerah, informasi tentang kelas dan struktur organisasi rumah sakit, jenis produk pelayanan kesehatan

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

9

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

umum dan khusus yang ada di rumah sakit, gambaran sumber daya yang dimiliki (asset dan sumber daya manusia) dan mengulas secara capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya serta tantangan utama atau isu strategis yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RSB ini. C. Bab III Isu Strategis Bab ini menguraikan tentang identifikasi tantangan yang dihadapi organisasi (analisis eksternal), kekuatan dan kelemahan organisasi (analisis internal), rumusan perubahan kebijakan (eksternal dan internal) yang perlu dilakukan, serta prospek organisasi di masa depan. D. Bab IV Visi, Misi, Nilai Dasar, Posisi Strategis Organisasi, Strategi, Tujuan Dan Sasaran Strategis, Serta Kebijakan Dasar Bab ini memuat rumusan visi, misi dan nilai dasar RSUD Kabupaten Sidoarjo, tujuan dan sasaran strategis jangka menengah, strategi serta arah kebijakan bisnis organisasi. E. Bab V Rencana Pengembangan dan Rencana Aksi Strategis (SAP) Bab ini memuat penjelasan tentang rencana pengembangan skala bisnis (pengembangan Kelas RS) meliputi rencana pengembangan produk baru/fasilitas baru, rencana aksi strategis (Strategic Action Plan/ SAP), program kerja serta proyeksi keuangan RSUD 5 tahun kedepan.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

10

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

F.

Bab VI Indikator Kinerja (Keuangan dan Non Keuangan) Yang Mengacu Pada SPM, Akreditasi, dan RPJMD Bab ini memuat indikator kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo mengacu pada indikator SPM, Akreditasi RS versi 2012, serta terkait RPJMD yang secara langsung akan dicapai dalam waktu 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD maupun tujuan organisasi.

G. Bab VII Penutup Bab ini memuat beberapa hal antara lain pakta integritas dan komitmen, imperatif pimpinan, serta manfaat keberhasilan RSB. H. LAMPIRAN 1)

Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.

2)

Matriks Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo.

3)

Matriks Renstra RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

11

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD KABUPATEN SIDOARJO

II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Sidoarjo II.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Kabupaten Sidoarjo Tugas pokok RSUD Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit adalah memberikan

pelayanan

kesehatan

perorangan

secara

paripurna.

Sedangkan fungsinya adalah penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati

Sidoarjo Nomor 48

Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo memiliki tugas yaitu melaksanakan upaya kesehatan yang berdaya guna dengan menggunakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan mutu pelayanan serta pencegahan penyakit lebih lanjut dan melaksanakan upaya rujukan. Dan fungsi RSUD Kabupaten Sidoarjo adalah:

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

12

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

a.

Menyelenggarakan pelayanan medis.

b.

Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis.

c.

Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan.

d.

Menyelenggarakan pelayanan rujukan.

e.

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

f.

Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan.

g.

Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

h.

Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan Oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

II.1.2 Kelas dan Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Sidoarjo RSUD Kabupaten Sidoarjo adalah Rumah Sakit Type B Non Pendidikan yang dibentuk dengan SK Menteri Kesehatan Nomor: 478/ Menkes/ SK/ 1997 dan Perda Nomor: 11/ 1998. Namun pada perkembangan selanjutnya, RSUD mengalami perubahan status menjadi Rumah Sakit kelas B Pendidikan. Hal ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/1889/2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ 229/ 404.1.1.2/ 2008 tanggal 8 September 2008 tentang RSUD Kabupaten Sidoarjo Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang dijalankan mulai 1

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

13

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Januari 2009. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/359/KPTS/013/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pelaksanaan Regional Sistem Rujukan Provinsi Jawa Timur, bahwa RSUD Kabupaten Sidoarjo sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional di Jawa Timur yang mengampu rujukan dari wilayah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto. Serta Tanggal 3 Desember 2014 RSUD telah terakreditasi KARS versi 2012 dengan predikat PARIPURNA BINTANG LIMA, hal tersebut diharapkan meningkatkan partisipasi/ keterlibatan aktif dari masyarakat sehingga membawa kemajuan terhadap pelayanan Rumah Sakit. Organisasi RSUD Kabupaten Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. RSUD Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan segala urusan Pemerintah dibidang Pelayanan Kesehatan dan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Status kelembagaan RSUD Kabupaten Sidoarjo ditetapkan sebagai Lembaga Teknis Daerah Setingkat Dinas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Struktur Organisasi Struktural terdiri dari : a.

Direktur.

b.

Wakil direktur Umum dan Keuangan, Wakil direktur Perencanaan dan Pendidikan, Wakil direktur pelayanan.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

14

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

c.

Bagian Perencanaan dan Pemasaran.

d.

Bagian Umum.

e.

Bagian SDM dan Pendidikan Penelitian.

f.

Bagian Keuangan.

g.

Bidang Pelayanan Medis.

h.

Bidang Pelayanan Keperawatan.

i.

Bidang Penunjang Medis dan Non Medis.

j.

Organisasi Non Struktural (Instalasi-instalasi).

k.

Komite-komite Dan Tim Fungsional.

l.

Satuan Pengawas Internal.

m. Duty Manager. n.

Dewan Pengawas. Struktur organisasi RSUD Kabupaten Sidoarjo secara ringkas

adalah sebagai berikut: Bagan II.1 Struktur Organisasi Secara Ringkas RSUD Kabupaten Sidoarjo.

Satuan Pengendalian Internal (SPI): Merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Daerah, Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional, Instalasi, Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya,

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

15

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Daerah dan perubahannya ditetapkan oleh keputusan Direktur sesuai dengan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Komite : Komite Rumah Sakit merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan keputusan Direktur untuk tujuan dan tugas tertentu, Komite Rumah Sakit berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur, Komite Rumah Sakit dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur, Komite Rumah Sakit mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun satndart pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standart profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi dan memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi. Dalam melaksanakan tugas komite dapat membentuk Sub Komite dan/atau panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur, Setiap Rumah Sakit Daerah sekurang-kurangnya memiliki Komite Medik, Komite Etik dan Hukum, serta Komite Keperawatan. Struktur organisasi RSUD Kabupaten Sidoarjo secara lengkap dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

16

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Bagan II.2 Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Sidoarjo.

Direktur Satuan Pengawas Internal Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Wakil Direktur Pelayanan

Bidang Pelayanan Medis

Seksi Pelayanan Medis RI

Seksi Pelayanan Medis RJ dan Khusus

Bidang Penunjang Medis dan Non Medis

Komite

Bidang Pelayanan Keperawatan

Seksi Penunjang Medis

Seksi Pelayanan Keperawatan RI

Seksi Penunjang Non Medis

Seksi Pelayanan Keperawatan RJ dan Khusus

Instalasi

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

Bagian Umum Bagian Keuangan

Sub Bagian Pendapatan

Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan

Sub Bagian Pengembangan SDM

Sub Bagian Akuntansi & Verifikasi

Sub Bagian Pemasaran

Sub Bagian Pendidikan & Penelitian

Sub Bagian Perlengkapan

17

Bagian SDM dan Pendidikan Penelitian

Sub Bagian Administrasi SDM

Sub Bagian Anggaran & Belanja

Instalasi

Bagian Perencanaan dan Pemasaran

Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian TU & RT

Sub Bagian Hukum & Humas

Wakil Direktur Perencanaan dan Pendidikan

Instalasi

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

II.2 Jenis Pelayanan Standar dan Unggulan RSUD Kabupaten Sidoarjo Produk jasa yang ditawarkan dan diselenggarakan di RSUD Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat meliputi: 1. Instalasi Rawat Jalan. Pelayanan Rawat Jalan terdiri dari 24 Poliklinik antara lain: a. Klinik Penyakit Dalam. b. Klinik Gizi. c. Klinik Paru. d. Klinik Jantung. e. Klinik Psikologi. f. Klinik Hamil, Nifas dan KB. g. Klinik Kandungan. h. Klinik Andrologi. i. Klinik Syaraf. j. Klinik Bedah Urologi. k. Klinik Bedah Orthopedi dan Traumatologi. l. Klinik Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetika. m. Klinik Psikiatri. n. Klinik Mawar Merah (HIV/ AIDS). o. Klinik Rehabilitasi Medik. p. Klinik Kulit Kelamin. q. Klinik Anak. r. Klinik Gigi dan Mulut. s. Klinik Mata.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

18

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

t. Klinik Telinga Hidung Tenggorokan (THT). u. Klinik Tumbuh Kembang. v. Klinik Akupuntur. w. Klinik General Check Up. x. Klinik Bedah Umum. Pelayanan Poliklinik Spesialis dibuka pukul 07.00 – 14.00 pada hari Senin sampai Kamis, pukul 07.00 – 11.00 pada hari Jumat dan pukul 07.00 – 12.30 pada hari Sabtu. 2. Pelayanan Poliklinik Eksekutif untuk 13 klinik meliputi : a. Klinik Kosmetik dan Estetik. b. Klinik Obstetri dan Gynekologi. c. Klinik Jantung. d. Klinik Andrologi. e. Klinik Anak. f. Klinik Bedah. g. Klinik Rehab Medik. h. Klinik Penyakit Dalam. i. Klinik Paru. j. Klinik Psikiatri. k. Klinik THT. l. Klinik Mata. m.Klinik Syaraf. n. Klinik Gigi dan Mulut.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

19

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

3. Instalasi Rawat Inap. Pelayanan Instalasi Rawat Inap sampai dengan tahun 2015 memiliki

614 fasilitas tempat tidur, yang terdiri dari Rawat Inap di

RSUD sendiri dan Rawat Inap Paviliun RSUD Kabupaten Sidoarjo. Adapun rinciannya sebagai berikut: Tabel II.1 Jumlah TT Rawat Inap Paviliun RSUD Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2015 No Kelas Jumlah TT 1. Anggrek 25 2. Bougenville 20 3. Alamanda 16 4. Dahlia 9 5. HCU 4 JUMLAH 74

Sedangkan rincian pelayanan rawat inap non paviliun terlihat pada tabel berikut: Tabel II.2 Jumlah TT Rawat Inap RSUD Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2015 No Kelas Jumlah TT 1. Kelas I (Tulip) 110 - Lantai I 30 - Lantai II 78 - HCU 2 3. Kelas II (Teratai) 93 - Lantai I 32 - Lantai II 44 - Ruang Ramona 10 - HCU 3 - Ruang Isolasi 4 4. Kelas III 127 - Mawar Kuning Atas 60 - Mawar Kuning Bawah 48 - Ruang Isolasi 5 - Ruang Combustio 6 - HCU 4 - Ruang Remona 4 5. Kelas III 78 - Mawar Merah 21

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

20

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

No

6.

7.

8.

9.

Kelas - Mawar Putih - Mawar Putih IGD - Isolasi (H1N1) - HCU Peristi Ibu - Kelas II - Kelas III Peristi Bayi - Anggrek - Bougenville - Alamanda - Dahlia - Kelas II - Kelas III - HCU Instalasi Pelayanan Intensive Terpadu (IPIT) - ICCU - ECU - ICU - NICU - PICU IGD JUMLAH

Jumlah TT 28 24 1 4 37 19 18 40 1 1 2 2 15 15 4 48 8 10 12 10 8 7 536

4. Instalasi Rekam Medis. 5. Instalasi Hemodialisa. 6. Instalasi Bedah Sentral. 7. Instalasi Peristi. 8. Instalasi Laboratorium Pathologi Klinik. 9. Instalasi Laboratorium Pathologi Anatomi. 10. Instalasi Radiologi. 11. Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal. 12. Instalasi Bank Darah. 13. Instalasi Rehab Medik. 14. Instalasi Farmasi. RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

21

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

15. Instalasi Gizi. 16. Instalasi Central Supply Sterilisasi Divisi (CSSD)/ Laundry. 17. Instalasi Informasi Teknologi (IT). 18. Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS). 19. Instalasi Pemeliharaan Elektromedik (IPE). 20. Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL). 21. Instalasi Keamanan dan Ketertiban. 22. Instalasi Pendidikan Kedokteran dan PPDS. 23. Instalasi Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan. 24. Instalasi Pendidikan Penunjang. 25. Instalasi Penelitian. 26. Instalasi Penjaminan. 27. Instalasi Pelatihan Mandiri. 28. Instalasi Perparkiran. 29. Pelayanan Unggulan. Beberapa pelayanan unggulan yang dimiliki RSUD Sidoarjo meliputi: a.

Pelayanan Laparoscopy Surgery.

b.

Pelayanan Endoscopy.

c.

Pelayanan Hemodialisa.

d.

Pelayanan Spine Ortho Surgery (Laminectomy).

e.

Pelayanan C-Arm Radiologi.

f.

Pelayanan Pemeriksaan Mikrobiologi.

g.

Pelayanan Computerized Radiography.

h.

Pelayanan Bedah Plastik.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

22

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

i.

Pelayanan Bedah Mulut.

j.

Instalasi Pelayanan Intensif Terpadu (IPIT).

k.

Smart Hospital (Pelayanan Si MaNEIS dengan SMS Gateway, SAntri RS, Re Mics, In KamRS, Crisis Center/ Public Service Center Sidoarjo (PSCS) 119).

l.

Instalasi Peristi Rawat Gabung.

II.3 Sumber Daya RSUD Kabupaten Sidoarjo II.3.1

Sumber Daya Aset RSUD Kabupaten Sidoarjo sebagai Rumah Sakit tipe B pendidikan harus mampu menyediakan peralatan medis yang canggih termasuk asset guna menyediakan pelayanan rujukan maupun pemberi pelayanan kesehatan lain yang dibutuhkan masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya. Peralatan medis canggih yang diperlukan untuk menunjang pelayanan tidak hanya harus mencukupi dari segi jumlah, tetapi juga harus memenuhi kelengkapan jenis maupun kesesuaian dengan perkembangan teknologi. Hambatan-hambatan yang ada terkait dengan asset dan peralatan medis secara nyata akan mempengaruhi kepuasan pelanggan, peserta didik, maupun tenaga kerja rumah sakit sendiri. Salah satu contoh pengaruh asset/ peralatan medis yang tidak sesuai yaitu waiting list pasien menjadi lama, bahkan untuk

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

23

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

beberapa pelayanan dasar tidak dapat diberikan karena rusaknya alat medis atau tidak tersedianya reagen pemeriksaan. Table II.3 Sumber Daya Aset yang Mendukung Kinerja Pelayanan, Pendidikan, Penelitian dan Administrasi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Kondisi asset No Jenis Aset Sesuai Tidak sesuai standart standart 1 Bangunan/Ruang Gawat Darurat √ 2 Bangunan/Ruang Rawat Jalan √ 3 Bangunan/Ruang Rawat Inap √ 4 Bangunan/Ruang Bedah/Kamar √ Operasi 5 Bangunan/Ruang Rawat Intensif √ 6 Bangunan/Ruang Isolasi √ 7 Bangunan/Ruang Radiologi √ 8 Bangunan/Ruang Laboratorium √ Klinik 9 Bangunan/Ruang Farmasi √ 10 Bangunan/Ruang Gizi √ 11 Bangunan/Ruang Rehabilitasi √ Medik 12 Bangunan/Ruang Pemeliharaan √ Sarana dan Prasarana 13 Bangunan/Ruang Pengelolaan √ Limbah 14 Bangunan/Ruang Sterilisasi √ 15 Bangunan/Ruang Laundry dan √ CSSD 16 Bangunan/Ruang Pemulasaran √ Jenazah 17 Bangunan/Ruang Administrasi √ 18 Bangunan/Ruang Gudang √ 19 Bangunan/Ruang Sanitasi √ 20 Ambulan √ 21 Ruang Komite Medis √ 22 Ruang PKMRS √ 23 Ruang Perpustakaan √ 24 Ruang jaga Ko Ass √ 25 Ruang Pertemuan √ 26 Bangunan/Ruang diklat √ 27 Ruang Diskusi √ 28 Skill Lab dan Audio Visual √

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

24

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

No 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Jenis Aset Sistem Informasi Rumah Sakit Sistem Dokumentasi Medis Listrik/genset Air Gas Medis Limbah Cair Limbah Padat Penanganan Kebakaran Perangkat Komunikasi (24 jam) Tempat Tidur

Kondisi asset Sesuai Tidak sesuai standart standart √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Tabel II.3 diatas menjelaskan gambaran kondisi sarana dan prasarana yang ada di RSUD Kabupaten Sidoarjo. Sarana dan prasarana yang saat ini dimiliki sudah sesuai dengan standart di Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan di Rumah Sakit dan Permenkes nomor 340/Menkes/Per iii/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Daftar peralatan canggih yang dimiliki RSUD Kabupaten Sidoarjo digunakan untuk mendukung dua jenis pelayanan canggih yang ada di RSUD Kabupaten Sidoarjo meliputi C-arm radiology dan computerized radiography. Bangunan RSUD Kabupaten Sidoarjo terdiri dari ruang rawat inap, rawat jalan, ruang rawat darurat, kamar operasi, kamar bersalin dan bangunan penunjang lainnya. Bangunan penunjang terdiri dari gedung laboratorium, gedung radiologi, gedung apotik atau farmasi, gedung gizi, dan gedung CSSD dan laundry. Sarana penunjang pelayanan lainnya seperti perkantoran, pemeliharaan

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

25

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

sarana prasarana rumah sakit, kamar mandi umum dan WC, gudang, masjid, ambulan, mobil dinas kantor, genset, kantin, areal parkir dan taman sudah tersedia dengan baik. Pengelolaan infrastruktur BLUD RSUD Kabupaten Sidoarjo tercermin dari pertumbuhan aset dan pemeliharaan aset. Adapun pertumbuhan aset dan pemeliharaan aset RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 1.

Pertumbuhan aset dan Collection Period Pertumbuhan aset Rumah Sakit merupakan indikator jumlah

kekayaan yang dimiliki Rumah Sakit. Adapun gambaran pertumbuhan aset adalah sebagai berikut: Tabel II.4

Pertumbuhan Aset di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 (dalam Rp)

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

Target 295.347.286.220,00 316.600.805.516,00 347.501.552.647,00 388.313.119.678,92 455.573.628.599,90

Realisasi 325.384.287.927,00 339.574.438.300,00 371.078.394.482,00 458.627.606.515,36 570.271.481.136,71

Tabel II.5

Daftar Perputaran Piutang (Receivable Turnover) dan Pengumpulan Piutang (Collection Period) RSUD Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2011-2015 Daftar Uraian Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 4,31 4,73 4,84 4,51 7,32 Receivable Target Turnover Realisasi 5,04 5,32 6,39 10,85 9,25 84,75 77,24 75,40 81,02 49,17 Collection Target Period Realisasi 72,39 68,59 57,11 33,65 38,93 (hari)

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

26

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

2.

Pemeliharaan Aset Adapun kegiatan pemeliharaan aset tetap yang dilakukan

pada Tahun 2011- 2015 di RSUD Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut : Tabel II.6

Pemeliharaan Asset Tetap di RSUD Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2011-2015 (dalam Rp)

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

Target

Realisasi

6.247.673.500,00 5.459.817.293,00 9.843.099.339,00 11.351.163.437,58 9.362.000.000,00

5.250.451.873,00 4.651.098.563,00 9.899.957.399,00 7.132.513.121,50 8.629.942.392,00

3. Utilisasi Aset Utilisasi aset digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi utilisasi/ penggunaan berbagai harta yang telah diinvestasikan pada rumah sakit. Tabel II.7 Daftar Total Asset Turnover Fixed Asset Turnover

Total Asset Turnover di RSUD Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2011-2015 Uraian Target Realisasi Target Realisasi

Tahun 2011 0,4 0,4 0,39 0,45

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

Tahun 2012 0,5 0,5 0,49 0,52

Tahun 2013 0,5 0,5 0,52 0,56

Tahun 2014 0,56 0,61 0,55 0,62

Tahun 2015 0,60 0,51 0,74 0,67

27

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Tabel II.8 Neraca RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 URAIAN 1

TAHUN 2011

2012

2013

2014

2

3

4

5

TA 2015 6

I

ASET

A

Aset Lancar Kas dan setara 1 Kas Investasi Jangka 2 Pendek

17,968,972,805.30

3

30,588,793,811.33

34,684,281,409.99

28,833,208,939.00

25,735,937,755

41,030,052,735.00

-486479773

-855692921

(763,287,597.00)

(867,971,791)

(287,370,697.00)

Piutang Usaha Penyisihan Piutang Usaha

4

Piutang Lain-lain

5

Persediaan

6

Uang Muka Pendapatan yang masih harus diterima

7

B

Jumlah Aset Lancar Investasi Jangka Panjang

C

Aset Tetap 1 2 3 4 5 6 7 8

D

Tanah Gedung dan Bangunan Peralatan dan mesin Kendaraan Perlengkapan dan peralatan kantor Jalan, irigasi dan jaringan Aset tetap lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan

39,015,175,938.00

67,703,776,824

42,760,715,031.08 -

7,712,649,542.70

7,671,786,107.54

10,911,232,152.00

13,107,032,781

14,179,528,530.26 -

55,783,936,386.33

62,114,993,262.19

77,996,329,432.00

105,678,775,569.55

97,682,925,599.34 -

130,067,520,000.00

130,067,520,000.00

130,067,520,000

130,067,520,000

130,067,520,000.00

85,255,130,100.35

90,649,881,495.11

101,816,465,977

174,003,552,708

209,656,419,308.11

91,919,295,883.98

109,864,102,065.18

122,254,185,186

150,182,032,921

230,846,357,753.82 -

2,308,530,350.00

2,408,611,670.00

5,280,206,223

6,783,909,023

6,922,681,473.32 101,050,000.00 440,958,731.00

Jumlah Aset Tetap

309,550,476,334.33

332,990,115,230.29

359,418,377,386.54

461,037,014,652.79

578,034,987,266.25

Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap

(40,840,276,126.18)

(56,665,354,103.95)

(77,295,482,477)

(101,853,492,240)

(135,540,870,293.98)

268,710,200,208.15

276,324,761,126.34

282,122,894,909.44

359,183,522,413.12

442,494,116,972.27

827,232,000.00

1,405,624,924.83

2,359,278,414

1,976,718,325

1,905,841,073.00

Aset Lain-Lain Aset Tak 1 Berwujud Usulan 2 Penghapusan Aset Kerja Sama 3 Operasi Jumlah Aset Lainlain Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Lain-lain Jumlah Aset (A+B+C+D)

II

20,614,618,665.66

164,401,208.00

5,491,568,317.94 -

991,633,208.00

1,405,624,924.83

2,359,278,413.83

1,976,718,324.83

7,397,409,390.94

(101,481,875.00)

(270,941,013.29)

(541,452,796)

(818,970,463)

(1,117,676,205.40)

890,151,333.00

1,134,683,911.54

1,817,825,618.24

1,157,747,862.21

6,279,733,185.54

325,384,287,927.47

339,574,438,300.07

361,937,049,959.67

466,020,045,844.87

546,456,775,757.15

KEWAJIBAN

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

546,456,775,757.15

28

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

TAHUN

URAIAN 1 A

2012

2013

2014

2

3

4

5

1

Hutang Usaha

2

Hutang Pajak Biaya Yang Masih Harus Dibayar Hutang jangka Panjang yang jatuh dlm 1 thn Pendapatan yang diterima dimuka Hutang Jangka Pendek Lainnya

5 6

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang 1 Hutang Jangka Panjang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun

8,940,085,794.61

9,228,097,295.98

13,107,416,630

4,158,415,685

III

6,932,437,525.00 -

19,016,810,517.00

14,496,813,947.00

25,517,027,479

29,951,650,005

12,601,469,461.00 -

27,956,896,311.61

23,724,911,242.98

38,624,444,108.98

34,110,065,690.00

19,533,906,986.00

-

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Kewajiban (A+B)

TA 2015 6

Kewajiban Jangka Pendek

3 4

B

2011

-

27,956,896,311.61

23,724,911,242.98

38,624,444,108.98

34,110,065,690.00

19,533,906,986.00

241,707,061,910.33

208,056,896,376.07

208,056,896,376

208,056,896,376

156,258,895,964.65

43,828,214,750.00

57,029,892,015.76

71,981,637,216

150,238,641,720

-

EKUITAS 1

Ekuitas Awal

2

APBD

3

Hibah

-

4

Donasi Selisih Appraisal Aset Tetap Surplus (Defisit) Tahun Lalu Surplus (Defisit) Tahun Berjalan

-

5 6 7

Jumlah Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (II+III)

92,352,744,811.79 183,586,876,386.71 11,892,114,955.54

50,762,738,665.14

43,274,072,259

73,614,442,059

94,724,351,608.00

297,427,391,615.87

315,849,527,056.97

323,312,605,850.89

431,909,980,154.75

526,922,868,771.15

325,384,287,927.47

339,574,438,299.95

361,937,049,959.87

466,020,045,844.75

546,456,775,757.15

II.3.2 Sumber Daya Manusia Manusia merupakan salah satu asset terpenting dalam kemajuan organisasi sehingga perlu dikelola demi tercapainya tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia sangat

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

29

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

berhubungan dengan keputusan dan praktik managemen langsung terkait desain dan implementasi system perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi serta menjalin hubungan ketenagakerjaan yang baik. RSUD meningkatkan

Kabupaten mutu

Sidoarjo

pelayanan

senantiasa

dengan

memenuhi

berupaya jumlah

kebutuhan dan kompetensi tenaga kerjanya baik medik maupun non medik. Jumlah sumber daya manusia yang mendukung kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian di RSUD Kabupaten Sidoarjo seperti tabel dibawah ini: Tabel II.9 Capaian Indikator Kinerja Sumber Daya Manusia di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 Indikator Kinerja Kecukupan Jumlah Berdasar SDM Kategori SDM Kebutuhan Kekurangan Kompetensi Jumlah sesuai Standar SDM Jumlah SDM mengikuti pelatihan Persentase SDM yang mengikuti pelatihan Penghargaan dan Sanksi

Satuan orang

2011 1.079

2012 1.195

2013 1.261

2014 1.325

2015 1.495

orang orang orang

1079

1195

1.381 120 1261

1.466 141 1325

1.757 262 1495

orang

450

863

816

2193

2662

41,71

72,22

64,71

165,51

178,06

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 terjadi lonjakan pagawai yang mengikuti pelatihan, Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 RSUD Kabupaten Sidoarjo mengikuti visitasi akreditasi KARS versi 2012 yang salah satu

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

30

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

standarnya mensyaratkan 1 (satu) pegawai minimal mengikuti 1 (satu) kali pelatihan dalam 1 (satu) tahun. Jenis ketenagaan ini terbagi menjadi beberapa kelompok seperti terlihat pada tabel dibawah ini : Table II.10 Jenis Ketenagaan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 11.

Kelompok Jenis Tenaga Tenaga structural Keperawatan Tenaga Kesmas Tenaga kefarmasian Tenaga Gizi Tenaga Keteknisian medis Tenaga Keterapian fisik Tenaga non kesehatan Sarjana muda D3 SMA Tenaga medis Jumlah

Kebutuhan tahun 2015 29 775 80 125 50 89

Jumlah SDM Tahun 2015 28 623 72 94 36 79

21 98 15 345 130 1757

17 91 13 305 100 1495

Kekurangan 1 152 8 31 14 10 4 7 2 40 30 262

Dari tabel diatas terlihat bahwa tren secara keseluruhan jumlah ketenagaan pada akhir periode 2015 masih terjadi kekurangan tenaga sebanyak 262 tenaga (14.9%) dari yang seharusnya dan jumlah kekurangan

tenaga

terbanyak

berasal

dari

jenis

ketenagaan

kefarmasiandan perawat ahli. Namun kekurangan ini terdampak dari mulai beroperasinya beberapa instalasi di RSUD Sidoarjo dan pihak rumah sakit sendiri sudah berupaya dalam menanggulangi hal tersebut.

II.4 Evaluasi Kinerja Melalui Pendekatan Balance Scored Card (BSC) RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 II.4.1 Perspektif Pelanggan Indikator kinerja utama (IKU) pelayanan publik di rumah sakit adalah tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas pengelolaan Rumah Sakit

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

31

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Perspektif pelanggan bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang aman, informatif, hemat, bermutu, manusiawi, dan memuaskan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan serta menumbuhkan citra positif rumah sakit di mata masyarakat. Indikator yang dipergunakan untuk menilai perspektif pelanggan meliputi Customer Acquisition, Customer Loyalty, Number of Complain (sesuai RBA),

Tingkat Kepuasan Pelanggan, Angka Pasien Dirujuk ke RS

Lain, Angka Pasien Pulang Paksa dan Asal Pasien yang Datang ke RS berdasarkan Rujukan. Capaian kinerja perspektif pelanggan tahun 2011-2015 di RSUD Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan pada table dibawah ini: Tabel II.11 Rincian Capaian Kinerja Perspektif Pelanggan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 Indikator Customer Acquisition Customer Loyalty Number of Complain (sesuai RBA) Tingkat Kepuasan Pelanggan Angka Pasien Dirujuk ke RS Lain Angka Pasien Pulang Paksa Jenis Pasien berdasarkan ada/tidaknya Rujukan

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Satuan

Tahun 2011

orang orang orang orang % %

Target

100.794 70.873 153.546 188.424 <0,5

Tahun 2012 43.036 73.232 193.463 245.875 <0,5

Tahun 2013 76.731 79.947 172.113 284.224 <0,5

Tahun 2014 84.744 65.536 234.271 268.460 <0,5

Tahun 2015 69.468 64.749 216.201 286.698 <0,5

0,02

0,01

0,03

0,02

0,02

Puas 71,80 (Puas) <2 0,32

Puas

<2 0,1

Puas 84,83 (Puas) <2 0,31

Puas 89,65 (Puas) <2 0,35

Target Realisasi

% %

Puas 47% (Biasa saja) <2 0,89

Target Realisasi Tanpa Rujukan Rujukan

% % %

<3 6,3 -

<3 5,9 38,38

<3 3,8 39,29

<3 2.87 35,90

<3 2,90 34,16

%

-

61,62

60,71

64,10

65,84

Realisasi

%

82 (Puas)

Berdasarkan tabel di atas realisasi indikator customer acquisition dan customer loyalty pada tahun 2011 s/d 2013 mengalami peningkatan

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

32

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan di kedua indikator tersebut. Hal ini disebabkan karena tahun 2014 adalah tahun transisi pemberlakukan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dilaksanakan oleh BPJS. Sementara untuk indikator number of complain, tingkat kepuasan pelanggan, angka pasien dirujuk ke RS lain, angka pasien pulang paksa, dan asal pasien yang datang ke RS berdasarkan rujukan, hampir seluruhnya selama tahun 2011 s/d 2015 mencapai target kecuali indikator angka pasien pulang paksa. Besarnya angka pasien pulang paksa ini dikarenakan banyaknya faktor penyebab yang tidak semuanya bisa dikendalikan oleh rumah sakit seperti persepsi pasien dan keluarga terhadap keadaan pasien. Hal ini bisa dilihat dari penyebab pasien pulang paksa terbanyak adalah dari keadaan pasien. Biasanya apabila pasien merasa kondisi sudah membaik, meraka akan memaksa pulang, namun sebaliknya apabila keluarga pasien merasa kondisi pasien sudah tidak ada harapan lagi, maka pasien pun dipaksa dibawa pulang. Penjabaran

terkait

factor

penyebab

pasien

pulang

paksa

ditunjukkan seperti pada tabel dibawah ini : Tabel II.12 Alasan Pasien Pulang Paksa pada Tahun 2011-2015 di RSUD Kabupaten Sidoarjo No

Alasan

1 2 3 4

Biaya Keluarga Keadaan Pasien Pelayanan Total

Tahun 2011 533 331 603 19 1.486

Pasien Pulang Paksa Tahun Tahun Tahun 2012 2013 2014 579 551 422 361 473 269 515 654 495 15 4 6 1.470 1.682 1.192

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

33

Tahun 2015 414 286 530 1 1.231

RSUD Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui informasi bahwa alas an kedua terbanyak pasien pulang paksa di RSUD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2011-2015 adalah factor biaya. Hal ini berarti bahwa pasien yang mengakses pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Sidoarjo bisa berasal dari masyarakat kelangan menengah kebawah yang mungkin belum memiliki jaminan kesehatan atau termasuk dalam kategori gangguan kesehatan yang tidak ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Hal ini perlu dipertimbangkan inisiatif perbaikan sehingga masalah ini bisa dimanfaatkan yang pada akhirnya malah menjadi peluang bagi terciptanya Customer Loyality dan peningkatan Customer Acquisation. Beberapa perbaikan yang mungkin bisa dilakukan adalah perbaikan system penagihan piutang, promosi dan kerjasama dengan faskes Primer.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

34

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Tabel II.13 Cakupan Kunjungan Pasien di RSUD Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2011- 2015 No

Uraian

Satuan

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target 55.460

Realisasi 48.803

Target 53.683

Realisasi 51.476

Target 56.624

Realisasi 54.797

Target 60.277

Realisasi 48.532

Target 50.959

Realisasi 48.366

1

IGD

Orang

2

IRJ

Orang

241.287

230.688

253.757

276.375

304.013

316.530

348.183

289.090

303.545

299.908

3

Poliklinik Eksekutif

Orang

-

-

-

12.905

14.196

18.143

19.957

19.766

20.757

22.367

4

Pemeriksaan Radiologi Pemeriksaan Laboratorium

Jenis

33.900

39.734

43.707

39.175

43.093

42.289

46.518

42.452

46.697

40.812

jenis

126.270

1.110.617

1.221.679

1.605.091

1.765.600

1.531.837

1.685.021

1.256.679

1.382.347

1.307.862

6

Hemodialisa

Tindakan

3.972

10.152

11.167

12.585

13.844

13.328

14.661

14.717

15,453

16.826

7

Endoscopy

Tindakan

-

591

650

785

864

731

804

617

648

757

8

Pertumbuhan Operasi Layanan resep

Tindakan

5.656

6.503

7.153

4.855

5.341

5.521

6.073

6.030

6.332

5.954

lembar

462.736

499.725

549.698

512.410

563.651

569.568

626.525

554.844

610.328

565.871

Pemulasaraan jenazah

jenazah

-

3.369

3.706

3.742

4.116

3.876

4.264

3.990

4.389

3.992

5

9 10

Antara tahun 2011 s/d 2015, cakupan kunjungan pasien di 10 unit kerja yang diukur, hanya kunjungan pasien di IGD dan IRJ saja yang terpengaruh pelaksanaan SJSN pada tahun 2014 sehingga kunjungan pasien di kedua instalasi tersebut mengalami penurunan. Untuk kunjungan pasien di poliklinik eksekutif tren mulai 2012 terus meningkat setiap tahunnya, terlebih dengan dioperasionalkannya gedung baru poliklinik eksekutif di tahun 2013. Dan untuk realisasi cakupan kunjungan di 7 (tujuh) instalasi penunjang secara keseluruhan mengalami fluktuatif, walaupun hampir seluruhnya melampaui target tahunan yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena sebagai supporting unit, kunjungan pasien ke instalasi penunjang sangat bergantung kepada kebutuhan akan pemeriksaan/keberadaan instalasi penunjang. RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

35

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

II.4.2

Perspektif Keuangan Perspektif ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan sehingga tercapai profitabilitas yang memadai guna membiayai kegiatan operasional dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja internal RSUD Kabupaten Sidoarjo. Indikator yang digunakan untuk mengukur perspektif keuangan meliputi Sales Growth Rate (SGR), Cost Recovery Rate (CRR), Tingkat Kemandirian, Current Ratio, Cash Ratio. Kinerja pendapatan fungsional RSUD Kabupaten Sidoarjo selama Tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel dibawah ini : Tabel II.14 Pendapatan Fungsional RSUD Kabupaten Sidoarjo Periode 2011-2015 No 1.

Pendapatan fungsional RS Target Realisasi Capaian (%)

2011 115.000.000.000,00 141.441.094.911,44 122,99

Pendapatan fungsioanl (jutaan rupiah) 2012 2013 2014 145.000.000.000,00 170.000.000.000,00 219.000.000.000,00 168.762.639.748,22 206.325.018.760,00 281.415.448.995,34 116,39 121,37 128,50

2015 270.000.000.000,00 283.843.511.395,00 105,12

Rerata 183.800.000.000,00 188.097.611.998,00 102,33

Sumber pembiayaan utama RSUD Kabupaten Sidoarjo berasal dari pendapatan fungsional menunjukkan tingkat kemandirian rumah sakit. Pada tabel diatas dijelaskan bahwa target pendapatan fungsional rumah sakit selama lima tahun selalu ditingkatkan dan rumah sakit mampu melampaui target yang ditetapkan dengan rerata capaian target sebesar 102,33%. Sedangkan pelampauan target terbaik terjadi pada tahun 2014.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

36

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Tabel II.15 Laporan Operasional RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 (Dalam Rupiah) Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

2011

2012

2013

2014

2015

2

3

4

5

6

Komponen 1 A.

Pendapatan 1

Jasa Layanan

2

Hibah

3

Hasil Kerjasama

4

Pendapatan APBD

5

Pendapatan APBN

6

Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah

Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6) B.

147,753,141,858.92

170,602,876,855.81

198,678,616,357.49

273,358,061,314.07

280,457,606,901.00

288,629,650.00

-

-

34,828,364,466.00

38,555,298,680.76

52,463,982,511.60

9,889,000,000.00

-

923,956,106.11

1,555,381,735.08

2,009,790,714.87

4,960,116,497.00

-

183,794,092,081.03

220,602,557,271.65

253,152,389,583.96

397,014,080,252.43

397,269,364,060.00

11,567,028,646.00 118,695,902,441.00

105,244,728,513.00 -

Biaya Operasional 1

Biaya pegawai

37,111,450,382

42,658,553,431.17

48,379,326,984.21

54,583,139,025.70

63,736,698,883.00

2

Biaya bahan

65,773,554,127

64,286,450,957.18

98,030,444,796.33

86,680,361,877.35

80,590,323,962.00

3

Biaya jasa pelayanan

37,607,923,009

57,305,874,645.76

66,171,423,195.00

80,665,010,026.12

75,623,875,120.00

4

Biaya pemeliharaan

6,192,281,798

5,228,670,645.21

10,001,677,624.16

7,168,813,034.74

16,821,376,900.00

5

Biaya administrasi kantor

489,657,500

251,420,024.00

309,895,160.00

1,362,067,800.00

7,066,801,226.00

6

Biaya barang dan jasa

6,759,147,541

7,033,548,642.10

1,613,777,015.00

32,696,385,869.09

23,919,056,442.00

7

Biaya promosi

57,979,000

71,725,000.00

273,834,000

299,396,300.00

513,425,425.00

8

Biaya penyusutan dan amortisasi

14,269,337,936

15,994,537,116.06

20,900,640,155.34

24,961,532,015.55

33,986,083,797.00

168,261,331,293.11

192,830,780,461.48

245,681,018,930.04

288,416,705,948.55

302,257,641,755.00

15,532,760,787.92

27,771,776,810.17

7,471,370,653.92

108,597,374,303.88

95,011,722,305.00

Jumlah Biaya Operasional Surplus (Defisit)/ setelah biaya operasional (A-B) C.

Pendapatan Non Operasional

D.

Biaya Non Operasional Surplus (Defisit)/ sebelum pos Keuntungan/kerugian

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

367,175,482.38

375,430,083.00

8,291,860.00

15,165,585,305.54

27,396,346,727.17

7,463,078,793.92

287,370,697.00 108,597,374,303.88

94,724,351,608.00

37

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

2011

2012

2013

2014

2015

2

3

4

5

6

Komponen 1 Surplus (Defisit)/ sebelum pos-pos luar biasa

-

1

Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa

-

2

Biaya dari Kejadian Luar Biasa

-

Surplus (Defisit) Tahun Berjalan Bersih

15,165,585,305.54

27,396,346,727.17

7,463,078,793.92

108,597,374,303.88

94,724,351,608.00

Tabel II.16 Analisa Capaian Dan Proyeksi Keuangan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 2011

2012

2013

2014

2015

148,677,097,965.03

172,158,258,590.89

200,688,407,072.36

278,318,177,811.43

292,024,635,547.00

%

-

15.79

16.57

38.68

4.92

Rp

31,554,894,116.00

35,242,621,415.00

37,512,237,311.60

40,438,897,937.00

44,150,004,051.00

b. APBD Investasi / Non Gaji

Subsidi APBD atas gaji PNS Subsidi APBD atas pengeluaran investasi

Rp

3,273,470,350.00

3,312,677,265.76

14,951,745,200.00

78,257,004,504.00

61,094,724,462.00

c. APBN

Subsidi APBN

Rp

-

9,889,000,000.00

-

-

-

Biaya Operasional Cost Recovery - Termasuk Subsidi Gaji PNS Cost Recovery - Tanpa Subsidi Gaji PNS

Biaya rs non investasi Pendapatan Fungsional : Biaya Operasional termasuk Gaji PNS Pendapatan Fungsional : Biaya Operasional kecuali Gaji PNS

Rp

168,261,331,293.11

192,830,780,461.48

245,681,018,930.04

288,416,705,948.55

302,257,641,755.00

%

88.36

89.28

81.69

96.50

96.61

%

108.76

109.25

96.41

112.24

113.14

Biaya Investasi Tingkat Kemandirian - Termasuk Subsidi Tingkat Kemandirian - Tanpa Subsidi

Pengeluaran kas untuk investasi

Rp

11,886,265,638.98

13,964,630,612.79

24,843,923,880.42

36,319,967,681.25

114,549,613,730.37

Pendapatan fungsional : seluruh biaya Pendapatan fungsional : seluruh biaya tanpa subsidi

%

82.53

83.25

74.18

85.71

70.06

%

102.31

102.33

92.03

135.08

93.73

8

Current Ratio

Aset Lancar : Kewajiban Jk Pendek

%

199.54

261.81

201.94

309.82

500.07

9

Cash Ratio

Kas : Kewajiban Jk Pendek

%

64.27

86.89

101.01

198.49

218.91

No 1 2 3

4 5

6 7

Nama Indikator Realisasi Pendapatan Fungsional Rumah Sakit Pertumbuhan Pendapatan (SGR) Penerimaan Subsidi / Dana Bantuan a. APBD Operasional / Gaji PNSKontrak

Keterangan

Satuan

Pendapatan rumah sakit di luar subsidi Perbandingan pendapatan dengan tahun sebelumnya

Rp

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

38

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

No

Nama Indikator

10

Quick Ratio

Keterangan Aset Lancar selain Persediaan : Kewajiban Jk Pendek

11

Solvabilitas Ratio

12

Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

%

171.95

229.48

173.69

271.39

427.48

Kewajiban Jk Pendek : Total Aset

%

8.59

6.99

10.67

7.32

3.57

Total Debt to Total Equity Ratio

Total Kewajiban : Total ekuitas

x

9.40

7.51

11.95

7.90

3.71

13

Average Collection Periode

Pendapatan Jasa Layanan : Piutang

x

4.83

4.92

6.89

10.62

6.84

14

Total Asset Turnover

x

45.41

50.24

54.89

58.66

51.32

15

Fixed Asset Turnover

x

54.99

61.74

70.42

76.11

16

Pertumbuhan Aset

%

-

4.36

6.59

28.76

17.26

17

Pertumbuhan Utang

Pendapatan Jasa Layanan : Total Aset Pendapatan Jasa Layanan : Nilai Buku Aset Tetap Pertumbuhan aset dari tahun sebelumnya Pertumbuhan utang dari tahun sebelumnya

%

-

(15.14)

62.80

(11.69)

(42.73)

18

Return On Asset

Surplus : Total Aset

%

3.65

14.95

11.96

15.80

17.33

19

Return On Equity

Surplus : Total Ekuitas

%

4.00

16.07

13.38

17.04

17.98

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

63.38

39

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Tabel diatas memberikan beberapa informasi terkait perspektif keuangan di RSUD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2011-2015 antara lain : a.

Tingkat pertumbuhan pendapatan fungsional (SGR) selama tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 36,68 %. Hal ini dikarenakan dengan pemberlakuan program SJSN.

b.

Cost Recovery Rate (CRR) tanpa mengandalkan subsidi APBD di RSUD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2011-2015 memiliki rata-rata 107.96 %. Artinya rumah sakit memiliki pendapatan fungsional yang mampu membiayai kegiatan operasionalnya termasuk gaji pegawai. Sedangkan angka CRR termasuk gaji pada tahun 2011-2015 mengalami peningkatan yang berarti bahwa kenaikan pendapatan diiringi dengan kenaikan belanja operasional.

c.

Tingkat kemandirian menggambarkan sejauh mana kontribusi pendapatan fungsional mampu membiayai belanjanya termasuk belanja modal dan gaji PNS. Tingkat kemandirian tanpa gaji di RSUD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 20112015 memiliki rata-rata sebesar 105,09% sehingga dikatakan rumah sakit memiliki kemampuan dalam membiayai belanjanya. Sedangkan jika dengan gaji, kemandirian rumah sakit pada tahun 2011-2015 memeiliki rata-rata sebesar 79,14 % yang berarti bahwa rumah sakit hanya mampu membiayai belanja termasuk gaji pegawai sebesar 79,14 % sedangkan sisanya masih membutuhkan subsidi APBD.

d.

Current Ratio yang dimiliki RSUD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2011-2015 memiliki rata-rata sebesar 294,6 % yang berarti bahwa asset lancar yang dimiliki rumah sakit mampu membayar kewajiban lancar (jangka pendek) nya.

e.

Cash Ratio yang dimiliki rumah sakit selama periode 2011-2015 menunjukkan kenaikan yang konsisten sehingga diartikan bahwa kemampuan kas rumah sakit dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya selalu mengalami peningkatan.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

40

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

f.

Quick Ratio yang dimiliki rumah sakit selama periode tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa asset lancar yang dimiliki rumah sakit setelah dikurangi persediaan masih mampu membayar kewajiban jangka pendeknya.

g.

Rasio solvabilitas yang dimiliki rumah sakit selama periode 2011-2015 rata-rata sebesar 7,428 % yang berarti bahwa besarnya total kewajiban rumah sakit adanya 7,428 % dari total asset yang dimiliki. Artinya dengan keseluruhan asetnya rumah sakit sangat mampu memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika sewaktu-waktu kegiatan operasional dihentikan.

II.4.3 Perspektif Proses Bisnis Internal Tujuan perspektif ini adalah untuk menjadikan rumah sakit berbasis kinerja dengan standar pelayanan yang berfokus pada customer dengan meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan. Beberapa indikator untuk menilai perspektif Proses Bisnis Internal adalah : a. Kualitas Tempat Layanan 1) Bed Occupancy Rate (BOR). 2) Average Length of Stay (ALOS). 3) Turn Over Interval (TOI). 4) Bed Turn Over (BTO). b. Kualitas Layanan 1) Gross Death Rate (GDR). 2) Net Death Rate (NDR). 3) Angka Infeksi Nosokomial. 4) Patient Safety. RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

41

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

5) Medical Error. 6) Clinical Pathway. 7) Respon Time IGD. 8) Waktu Tunggu Farmasi (obat jadi dan racikan). c. Standar Pelayanan Minimal. d. Rumah Sakit sebagai Wahana Pendidikan dan Kerjasamanya 1) Rekapitulasi Data MoU Bidang Pendidikan Berdasarkan Jenis Pendidikan. 2) Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa/ Pelajar yang Melaksanakan Praktek Kerja. 3) Jumlah kerjasama dengan perusahaan. Capaian Indikator Kualitas Tempat Layanan (Quality Of Place) di RSUD Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2011-2015 ditunjukkan pada table dibawah ini : Tabel II.17

No 1

Capaian Indikator Kualitas Tempat Layanan (Quality Of Place) di RSUD Kab. Sidoarjo Pada Tahun 2011-2015

Indikator Kinerja

2

Jumlah Tempat Tidur BOR

3

BTO

4

TOI

5

ALOS

Realisasi Tahun 2011

Realisasi Tahun 2012

Realisasi Tahun 2013

Realisasi Tahun 2014

Realisasi Tahun 2015

552

600

608

608

614

70% - 85%

70,2

72,3

77,4

71,9

71,2

40-50 kali/ tahun 1-3 hari

61,5

72,8

77,2

75,1

73,3

2,3

1,4

1,1

1,4

1,4

6-9 hari

3,7

3,6

3,8

3,6

3,8

Standar -

Dengan adanya penurunan jumlah kunjungan pada tahun 2014 akibat pemberlakuan SJSN, maka BOR RSUD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014 juga ikut mengalami penurunan tren, meskipun bila dibandingkan dengan standar nasional untuk BOR ideal rumah sakit, BOR RSUD Kabupaten Sidoarjo masih berada pada ambang normal. RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

42

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Untuk angka Bed Turn Over (BTO) yang selama 5 tahun selalu berada di atas standar ideal nasional, hal ini disebabkan karena angka Average Length of Stay (ALOS) RSUD Kabupaten Sidoarjo juga selalu di bawah standar nasional antara 6-9 hari. Rata-rata ALOS RSUD Kabupaten Sidoarjo selalu berada di bawah 4 hari. Sehingga peralihan tempat tidur dari kosong menjadi terisi juga cepat karena BOR RSUD Kabupaten Sidoarjo cukup tinggi. Rincian capaian indikator kualitas layanan RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel II.18 Capaian Indikator Kualitas Layanan di RSUD Kabupaten Tahun 2011-2015 Realisasi Indikator Target Tahun Tahun Tahun Tahun Kinerja 2011 2012 2013 2014 Gross Death <45‰ 61,6‰ 67,0‰ 63,8‰ 64,2‰ Rate (GDR) Net Death <25‰ 37,7‰ 42,2‰ 38,5‰ 37.4‰ Rate (NDR) Angka Infeksi <1,5% 0,68% 0,4% 0,31% 2,30% Nosokomial Patient Safety 0% 0,02% 0,01% 0,004% Medical Error 0 kasus 2 kasus 20 kasus 7 kasus Clinical 10 yang 5 yang 5 buah Pathway sudah sudah yang dibuat dibuat sudah dievaluasi Respon Time ≤5 4,8 menit 4,8 5,3 menit IGD menit menit Waktu Tunggu Farmasi - Obat jadi - Obat racikan Waktu Tunggu Operasi

≤30 menit ≤60 menit 1-2 hari

-

-

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

- 36 menit 35,4 menit - 35 menit 63 menit

-

92,7 %

95.73%

Sidoarjo

Tahun 2015 64,3‰ 38,3‰ 1,14% 0,01% 19 kasus 10 yang sudah dievaluasi 4,1 menit

15 menit 34 menit

96,27 %

43

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Secara keseluruhan capaian indikator kualitas layanan (quality of service) masih perlu ditingkatkan karena sebagian besar belum mencapai standar yang ditetapkan. Rekapitulasi Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 ditunjukkan pada tabel dibawah ini: Tabel II.19

Rekapitulasi Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015

Tahun

Persentase indikator SPM yang mencapai target

2011 2012 2013 2014 2015

69.47% 58.95% 67% 65.17% 67.65%

Capaian indikator SPM yang mencapai target selama 5 tahun ke belakang masih berkisar di angka 60%. Hal ini masih jauh dari target yang diharapkan yaitu 100%. Ke depan akan dilakukan upaya perbaikan terhadap indicator-indikator SPM dan upaya pencapaiannya. Dalam pelaksanaannya sebagai Rumah Sakit Pendidikan RSUD Kabupaten Sidoarjo telah menjalin kerjasama dengan berbagai instansi yang bergerak di bidang pendidikan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II.20

Capaian Indikator Rumah Sakit Sebagai Wahana Pendidikan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 Satuan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 Rekapitulasi Data orang 86 82 107 MoU Bidang Pendidikan Berdasarkan Jenis Pendidikan Rekapitulasi Jumlah orang 2.512 3.108 2.637 Mahasiswa/ Pelajar yang Melaksanakan Praktek Kerja

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

44

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2011-2015 MoU bidang pendidikan maupun jumlah pelajar/mahasiswa yang melaksanakan praktek kerja mengalami peningkatan. RSUD Kabupaten Sidoarjo tidak hanya menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan terkait dengan bidang pelayanan kesehatan saja namun juga diberbagai bidang dan senantiasa meningkat seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II.21 Jumlah Perusahaan yang Bekerjasama dengan RSUD Kabupaten Sidoarjo Selain tentang Pelayanan Kesehatan Tahun 2011-2015 Tahun Jumlah Perusahaan 2011 2012 2013 14 perusahaan 2014 14 perusahaan 2015 40 perusahaan

II.4.4

Kinerja Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran Perspektif ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia rumah

sakit yang professional, akuntabel dan berorientasi pelanggan melalui peningkatan persepsi dan komitmen dalam pelayanan dengan mengembangkan dan memperbaiki tata kelola SDM di internal baik dari segi kemampuan teknis, mental, psikologis melalui diklat internal maupun eksternal. Indikator kinerja yang diukur meliputi (1) indikator Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi kecukupan berdasar kategori SDM, kompetensi Sesuai Standar, serta penghargaan dan sanksi; (2) indikator budaya kerja meliputi disiplin, total loss time, dan jumlah komplin terhadap petugas; (3) indikator Sistem Informasi Manajemen (SIM) meliputi ketersediaan informasi dan pemanfaatan informasi; (4) indikator pengembangan produk baru; (5) indikator pengelolaan infrastruktur meliputi pertumbuhan aset dan pemeliharaan aset; serta (6) indikator utilisasi aset yang ditampilkan dalam tabel seperti berikut: RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

45

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

II.4.4.1 Budaya Kerja Capaian Indikator Kinerja Budaya Kerja di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 ditunjukkan pada tabel dibawah ini: Tabel II.22 Capaian Indikator Kinerja Budaya Kerja di Tahun 2011-2015 Indikator Kinerja Satuan Tahun Tahun 2011 2012 Jumlah pegawai yang orang mendapat hukuman Disiplin Total Loss Time % 2 2 Jumlah Komplain % 0,004 terhadap Petugas

II.4.4.2

RSUD Kab. Sidoarjo Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 3

3

3

3,4 0,009

3,04 0,009

3,37 0,004

Sistem Informasi Managemen Ketersediaan

Informasi

dan

Pemanfaatan

Informasi

melalui

Pengembangan SIM RS yang sesuai dengan kebutuhan informasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 dengan titik berat untuk peningkatan informasi manajemen, maka dilakukan sebagai berikut : 1.

Penerapan sistem kerja realtime.

2.

Penyusunan kebutuhan hardware.

3.

Penerapan dan pemeliharaan modul yang telah dikembangkan tahun 2010-2015 yaitu : a) Modul billing. b) Modul farmasi. c) Modul inventory. d) Modul keuangan. e) Modul akuntansi. f) Modul anggaran. g) Modul SDM. h) Modul asuhan keperawatan.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

46

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

i) Modul rekam medis. j) Modul payroll dan remunerasi. k) Modul public information (E-Kiosk). l) Bridging program INA CBG’s Jamkesmas dengan SIM RS. m)Modul laboratorium information system. n) Modul RS Pendidikan. o) Modul realisasi anggaran dan procurement (ULP). p) Modul

pengembangan

radiologi/

Picture

Archiving

Communication System (PACS). q) Modul humas dan pemasaran. r) Modul tata laksana persuratan (E-Office). s) Modul mobile application (paperless). t) Modul SMS Gateway. u) Modul mobile rekam medis elektronik. v) Modul Lab Information System. w) Modul IT Service. 4.

Penambahan pengadaan hardware sebagai alat pendukung SIM RS.

5.

Migrasi sistem operasi windows menjadi open source secara berkala.

6.

Upgrade server dan manajemen koneksi.

7.

Pemeliharaan hardware pendukung IT.

8.

Pendidikan pelatihan operasional SIM RS dan SDM tim IT.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

47

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

II.4.4.3 Pengembangan Produk Baru Pengembangan produk baru merupakan penambahan jumlah pelayanan baru di rumah sakit. Berikut pengembangan produk baru di RSUD Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2011-2015. 1. Pengembangan produk baru di tahun 2011 yaitu : a) Dioperasionalkan Gedung Rawat Inap Klas I lantai 2; b) Optimalisasi penggunaan alat canggih C-Arm pada tindakan operatif di Instalasi Bedah Sentral; c) Endoscopy Surgery. 2. Pengembangan produk baru di tahun 2012 yaitu : a) Dioperasionalkan Gedung Rawat Inap Kelas I lantai 3; b) Dioperasionalkan klinik Medical Check Up terpadu dengan melayani tindakan diagnostik Treadmil jantung, EMG dan EEG; c) Pelayanan bedah plastik. 3. Pengembangan produk baru di tahun 2013 yaitu: a) Dioperasionalkan Gedung Rawat Inap Kelas I lantai 3; b) Dioperasionalkan klinik Medical Check Up terpadu dengan melayani tindakan diagnostik Treadmil jantung, EMG, dan EEG; c) Pelayanan bedah plastik. 4. Pengembangan produk baru di tahun 2014 yaitu: a) Dioperasionalkan Gedung Rawat Inap Kelas I lantai 3; b) Dioperasionalkan klinik Medical Check Up terpadu dengan melayani tindakan diagnostik Treadmil jantung, EMG, dan EEG; c) Pelayanan bedah plastik. 5. Pengembangan produk baru di tahun 2015 yaitu : a) Dioperasionalkan Gedung Poliklinik Eksekutif; RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

48

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

b) Pelayanan bedah plastik; c) Pelayanan C-Arm Radiologi; d) Pemeriksaan Mikrobiologi; e) Pelayanan Computerized Radiography; f) Pelayanan Bedah Mulut; g) Pelayanan Spine Ortho Surgery (Laminectomy).

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

49

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Kabupaten Sidoarjo Rencana Strategi Bisnis pada suatu organisasi memberikan panduan arah dan prioritas strategis organisasi lima tahun kedepan. Arah dan prioritas organisasi ini sangat bergantung pada harapan dan tuntutan para stakeholder terhadap organisasi. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan salah satunya dilakukan melalui evaluasi kinerja kegiatan RSUD Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2015 melalui pendekatan Balance Score Card (BSC) dengan 4 perspektif yang telah dibahas pada Bab II. Adapun permasalahan yang teridentifikasi di RSUD Kabupaten Sidoarjo secara ringkas adalah sebagai berikut: Tabel III.1 Identifikasi Permasalahan di RSUD Sidoarjo Tahun 2016-2021

Aspek kajian Pelayanan

Capaian/ kondisi saat ini Indeks kepuasan masyarakat.

Standar yang digunakan Standar pelayanan Minimal (SPM).

Faktor yang mempengaruhi Internal -

-

-

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

Jumlah dan jenis tenaga dokter spesialis, Sub Spesialis, Perawat Ahli dan Perawat Penunjang yang belum memenuhi standar kebutuhan tenaga. Pemberlakuan tarif kompetitif. Penyempurnaan

Eksternal - Berlakunya SJSN dan kebijakan BPJS Kesehatan. - Peraturan daerah terkait RS UD Sidoarjo sebagai rujukan regional. - Budaya menunggu masyarakat,

Permasalahan - Terdapat kesenjangan SDM klinis dan penerapan tata kelola yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan sesuai standar akreditasi. - Masih tingginya angka GDR dan NDR - Angka pasien pulang paksa dengan faktor utama biaya

50

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Aspek kajian

Capaian/ kondisi saat ini

Standar yang digunakan

Faktor yang mempengaruhi Internal -

SIM rumah sakit.

-

Penambahan produk unggulan layanan kesehatan dan peningkatan divisi promosi pemasaran.

-

Pendidikan Internal

Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan 20 jam per tahun.

Standar pelayanan Minimal (SPM).

Pendidikan Eksternal

Institusi Pendidikan yang kerjasama dengan RSUD. Hasil penelitian.

Standar Akreditasi RS Pendidikan.

Penelitian layak etik dan berstandar internasional.

Penelitian

Penataan tata kelola manajemen RS. Pemantapan nilai dasar menjadi budaya organisasi, dan manajemen sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi SDM.

Eksternal

Permasalahan

persepsi sudah sembuh, dan faktor tidak ada biaya - Faktor prehospital (kecepatan pengenalan kegawatan dan rujukan)

Perubahan status RS sebagai Rumah sakit pendidikan.

Belum meratanya distribusi SDM yang mendapatkan pelatihan sesuai standar akreditasi.

Peningkatan kerjasama dengan perusahan non kesehatan dan lembaga pendidikan.

Perubahan status RS sebagai Rumah sakit pendidikan.

Keterbatasan SDM RS untuk melakukan penelitian.

Keengganan pasien sebagai obyek penelitian.

Belum tercukupinya tenaga dokter pendidik klinis dan Clinical Instruction (CI) serta biaya penyelenggaraan pendidikan di RS. Keterbatasan SDM, sarana prasarana dan biaya penelitian.

RSUD Kabupaten Sidoarjo mempunyai beberapa analisa permasalahan yang sangat mungkin menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi rumah sakit dalam jangka panjang yaitu aspek pelayanan dan pendidikan.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

51

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Tabel III.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 20162021 No 1.

2.

Dinamika internasional Perdagangan bebas ASEAN dan global (AFTA). Akreditasi Standar Internasional (KARSI/JCI).

Isu Strategis Dinamika Nasional Dinamika Regional 1. Diterapkannya 1. Perubahan Organisasi Sistem Jaminan Perangkat Daerah per 1 Sosial Nasional. Januari 2017. 2. Masa Transisi 2. Penyesuaian RSB Organisasi Kabupaten Sidoarjo Pemerintah Daerah tahun 2016-2021 dengan (OPD) Rumah Visi Misi RPJMD Sakit. Kabupaten Sidoarjo 3. Akreditasi Standar tahun 2016-2021. Nasional. 3. Kebutuhan penataan grand design dan master plan RS. 4. Peningkatan kerjasama/ jejaring.

Lain -

Perdagangan bebas ASEAN dan global secara nyata akan memberikan pengaruh pada tingkat persaingan kualitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta penerapan tarif. Pengaruh positif yang mungkin akan didapatkan pihak rumah sakit adalah tersedianya alternatif tenaga kesehatan berkualitas yang akan menunjang kualitas pelayanan kesehatan yang ditawarkan. Pengaruh negatifnya adalah pihak rumah sakit akan dihadapkan pada persaingan yang mungkin tidak sehat terkait dengan upaya menurunkan tarif dan mempertahankan pelanggan yang bisa berujung konflik. Selain itu juga akan terjadi perubahan filosofi rumah sakit dari social menjadi komersial. Akreditasi Standar Internasional (KARSI/JCI) memungkinkan pihak rumah sakit untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, meningkatkan daya saing internasional sehingga pasar yang tidak dituju tidak hanya berasal dari konsumen regional. Akreditasi mendorong Perubahan dalam organisasi kesehatan: Perubahan signifikan terjadi pada enam area (administrasi dan manajemen, review systems, organisasi staf medis, fasilitas dan keamanan RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

52

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

fisik, layanan keperawatan, perencanaan) memberikan peluang bagi profesional kesehatan untuk merefleksikan praktek organisasional, memperkenalkan mengenai program mutu yang berkesinambungan, peningkatan kualitas pada pedoman klinis. Akreditasi meningkatkan kinerja rumah sakit: Kreig, T (1996) menjelaskan bahwa kelebihan program akreditasi meliputi meningkatnya komunikasi, komitmen pada best practice, ketersediaan informasi untuk kegiatan evaluasi dan kegiatan mutu perawatan, fokus yang lebih besar pada pasien, mendukung perubahan, pembinaan staf. Sedangkan Chen, J et al (2003) menyatakan bahwa rumah sakit yang tidak terakreditasi menunjukkan kualitas yang lebih rendah dibanding rumah sakit yang terakreditasi walaupun terdapat banyak variasi dalam kinerja diantara rumah sakit terakreditasi. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional akan mempunyai manfaat secara komprehensif bagi masyarakat dengan menghadirkan pelayanan yang paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara merata sehingga akan mendukung program MDG’s dalam menanggulangi angka kemiskinan. Tetapi perlu dipersiapkan solusi bagi rumah sakit terkait mekanisme rujukan dan pembayaran serta tarif akibat penerapan JKN ini. Masa Transisi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Rumah Sakit Menyebabkan timbulnya kemungkinan batalnya status BLUD secara umum karena berubahnya status badan hukum rumah sakit dari sebelumnya adalah sebagai Lembaga Teknis Daerah berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Target pencapaian akreditasi tingkat nasional (JCI) pada akhirnya akan memerlukan berbagai upaya pendukung meliputi persiapan ketenagaan, kompetensi, ketersediaan peralatan dan perlengkapan kedokteran yang mumpuni yang juga akan ditunjang oleh alokasi keuangan rumah sakit. Perubahan

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

53

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

organisasi perangkat daerah akan mempengaruhi regulasi dan kebijakan rumah sakit baik kearah internal maupun eksternal. Penyesuaian RSB Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 dengan Visi Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 memiliki dampak yang besar pada penentuan visi misi RSUD dan harus berkesinambungan. Sasaran dari pembangunan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan melalui peningkatan kwalitas dan pemerataan pelayanan kesehatan yang semakain menjangkau seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diupayakan adanya suatu kerjasama yang baik antara sektor pembangunan sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasioanal (SKN). Pertemuan lintas sektor merupakan pangkal awal dari melaksanakan perencanaan pembinaan secara terpadu di masyarakat dengan mengedepankan skala prioritas. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal perlu adanya saling pengertian dan keterbukaan diantara komponen terkait. Untuk menggalang kerjasama lintas sektor terutama dalam membina peran serta aktif masyarakat maka perlu koordinasi antara sektor yang bersangkutan.

III.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III.2.1 Visi Visi merupakan panduan kearah masa depan bagi suatu organisasi. Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 adalah “Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Mandiri merupakan suatu cita-cita dan semangat kerja bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo harus mampu mewujudkan masyarakat yang mampu

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

54

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

mengembangkan potensi diri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara layak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan. RSUD Kabupaten Sidoarjo sudah menerapkan visi mandiri terlihat dari status BLU penuh sehingga memiliki kemampuan pendapatan fungsional untuk membiayai kegiatan operasional pelayanan rumah sakit dengan mengedepankan efisiensi, efektifitas, dan produktivitas. Sejahtera adalah makmur, aman, nyaman dan sentosa serta terlepas dari segala macam gangguan (tenteram), baik material maupun spiritual pada dimensi ekonomi, social, budaya, hokum dan HAM. Unsur visi ini menegaskan bahwa pasangan Kepala Daerah Terpilih untuk senantiasa mendedikasikan diri pada perjuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo sampai tahun 2021 pada segala aspek kehidupan. Aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, keadilan social budaya, stabilitas keamanan, ketertiban, kedamaian dan peradaban akan mencapai puncak sehingga masyarakat akan semakin beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, demokratis dan berbudaya tinggi yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo. RSUD Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu cakupan dari aspek kehidupan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berkelanjutan

merupakan

proses

pembangunan

yang

berprinsip

“memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Pembangunan Berkelanjutan merupakan komitmen global dimana proses pembangunan tidak semata-mata mengeksploitasi alam secara maksimal demi mengejar kebutuhan masa kini saja, tetapi juga internalisasi konsep dan pola pembangunan yang memperdulikan kelestarian lingkungan dan social serta dampak yang lain bagi generasi masa depan. Unsur visi ini sangat

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

55

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

strategis dan senada dengan komitmen global tentang climate change. RSUD Kabupaten Sidoarjo akan ikut serta dalam melestarikan lingkungan dan social dengan adanya penelitian kesehatan yang berstandar internasional. Sedangkan “Inovatif” merupakan perspektif kerja dan spirit pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo yang menjadi pondasi pada implementasi ketiga unsur Visi diatas, yaitu “Mandiri”, “Sejahtera”, dan “Berkelanjutan”. Perspektif dan spirit baru ini diharapkan akan memberikan irama dan tenaga baru bagi eksekutif dan legislative dalam menciptakan terobosan-terobosan baru guna mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Sidoarjo. RSUD Kabupaten Sidoarjo juga ikut berperan dalam mewujudkan visi tersebut dengan adanya pengembangan produk dan layanan unggulan pelayanan kesehatan.

III.2.2 Misi Pernyataan misi sangat penting untuk penentuan tujuan secara efektif yang penting untuk penyusunan strategi. RSUD Kabupaten Sidoarjo merumuskan misinya menjadi 3 point yang diintegrasikan dengan misi yang ditentukan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016-2021 pada misi ke 3 yaitu “Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan”. Misi RSUD Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut : a. Mewujudkan

pelayanan

yang

berkualitas

dan

terakreditasi

dengan

mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan. b. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang bermutu dan beretika untuk menunjang pelayanan. c. Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang professional integritas dan beretika.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

56

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

III.2.3

Program

RSUD

Kabupaten

Sidoarjo

yang

Mendukung

Pembangunan Daerah Berdasarkan kebijakan umum tersebut diatas, ditetapkan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Adapun program RSUD Kabupaten Sidoarjo yang mendukung program pembangunan daerah tahun 2016-2021 adalah “Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah” yang diimplementasikan pada kegiatan “Kegiatan Pelayanan Didukung Pemenuhan Sarana Prasarana, SDM, SIM dan Tata Kelola”. Program ini nantinya akan dievaluasi dengan dokumen Laporan Kinerja BLUD setiap tahunnya.

III.2.4 Sasaran Strategis Sasaran strategis RSUD Kabupaten Sidoarjo disesuaikan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih dijabarkan dalam table berikut : Table III.3 Visi Misi RSUD Kabupaten Sidoarjo Disesuaikan dengan Visi Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021. VISI Menjadi Rumah Sakit Yang Terakreditasi Internasional Dalam Pelayanan, Pendidikan, Dan Penelitian.

MISI 1. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan.

TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGIS 1. Meningkatkan 1. Meningkatnya pelayanan yang efisiensi dan berkualitas dan kualitas pelayanan terakreditasi kesehatan sesuai dengan standar akreditasi mengutamakan internasional. keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan.

2. Menyelenggarakan 2. Meningkatkan pendidikan dan kualitas penelitian penyelenggara kesehatan yang an pendidikan bermutu dan dan penelitian beretika untuk yang bermutu menunjang dan beretika RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan penelitian yang bermutu dan beretika untuk 57

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

VISI

MISI pelayanan.

3. Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang professional, integritas dan beretika.

III.3

TUJUAN STRATEGIS untuk menunjang pelayanan. 3. Meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit yang professional, integritas dan beretika.

SASARAN STRATEGIS menunjang pelyanan. 3. Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit yang professional, integritas dan beretika.

Analisa Posisi Organisasi dengan Metode Threat, Opportunity, Weakness, Strength (TOWS) RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam mengemban tugas menjadi BLUD memiliki berbagai macam tantangan dan peluang (eksternal) serta kelemahan dan kekuatan (internal) yang akan mempengaruhi penentuan posisi organisasi dan pada akhirnya menentukan arah kebijakan kedepan. Pemetaan faktor eksternal dan internal organisasi RSUD Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan pada tabel dibawah ini: Tabel III.4 Tantangan dan Peluang di RSUD Kabupaten Sidoarjo. 1

FAKTOR EKSTERNAL Demand

2

Ekonomi

3

Politik, pemerintah hukum

NO

4

dan

Sosial, budaya, demografi dan lingkungan

PELUANG Pergeseran pola permintaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi wilayah yang cukup tinggi. Peraturan daerah yang terkait dengan pelayanan kesehatan (perumahsakitan) yang mendukung RSUD Kabupaten Sidoarjo. a. Tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi. b. Daya beli masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan. c. Gaya hidup masyarakat yang lebih mementingkan kesehatan. d. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan SJSN. e. Jumlah penduduk yang

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

TANTANGAN Persaingan dengan RS lain.

Fluktuasi harga bahan dan alat kesehatan yang tidak menentu. Regulasi perumahsakitan yang sering berubah.

Masyarakat akan mencari pelayanan kesehatan yang nyaman dan lebih baik.

58

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

NO

FAKTOR EKSTERNAL

5

Supply

6

Teknologi

7

Kondisi Persaingan

PELUANG

TANTANGAN

semakin bertambah. Tersedianya bahan dan alat untuk pelayanan Rumah Sakit. a. Tersedianya IPTEKDOK bagi pelayanan Rumah Sakit. b. Berkembangnya IPTEKDOK bagi pelayanan Rumah Sakit. a. RSUD sebagai RS Pemerintah yang menjadi rujukan pertama setelah FKTP. b. RSUD sebagai RS rujukan regional Propinsi Jawa Timur.

Adanya Zero Growth untuk tenaga PNS. Tingkat harga teknologi perumahsakitan yang mahal dan perkembangan teknologi yang cepat. a. Jumlah RS pesaing yang cukup tinggi. b. Pangsa pasar. c. Perkembangan variasi produk pesaing.

Tabel III.5 Kekuatan dan Kelemahan di RSUD Kabupaten Sidoarjo NO 1

FAKTOR INTERNAL Fasilitas Fisik

KEKUATAN a. b. c. d.

2

Keuangan dan Akuntansi

a. b. c.

3

Manajemen

a. b. c.

d. e.

f.

4

Pemasaran

a. b. c. d. e.

Ketersediaan ruangan yang sesuai dengan standar RS. Luas lahan yang sesuai dengan standar RS. Lokasi yang sesuai dengan persyaratan RS. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan canggih. Ketersediaan dana yang sesuai dengan kebutuhan. Adanya akuntabilitas. Tingkat kesehatan keuangan yang baik. Filosofi (nilai dasar organisasi) yang berkualitas. Rumah Sakit sudah terakreditasi. Visi yang dimiliki oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo yang mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan. Misi yang dapat menunjang pencapaian visi RS. Struktur organisasi yang telah sesuai dengan peraturan yang ada. Adanya sistem remunerasi jasa pelayanan.

Tarif yang kompetitif. Lokasi yang strategis. Adanya inovasi produk/jasa pelayanan. Adanya diferensiasi produk/jasa pelayanan. Adanya produk/jasa layanan unggulan.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

KELEMAHAN -

-

a.

Perubahan perencanaan yang tinggi melalui pergeseran. b. Penyerapan keuangan tidak sesuai dengan perencanaan. c. Kurangnya komunikasi antara manajemen dengan staf. d. Sistem penilaian kinerja yang kurang maksimal. e. Implementasi SPO yang tidak seragam. f. Adanya ketergantungan dengan pihak penjamin biaya pelayanan. g. SPM yang masih dibawah target yang ditetapkan. a. Kurang fokusnya target promosi pemasaran. b. Survey pemasaran. c. Segmentasi pasar. d. Kurangnya pemeliharaan kerjasama dengan pihak ketiga.

59

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

NO

FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN f.

5

SDM

6

Teknologi

Adanya kerjasama dengan pihak lain seperti dengan asuransi, KSO dengan perusahaan dll. g. Penilaian positif masyarakat terhadap RSUD Kabupaten Sidoarjo khususnya terhadap pelayanan yang diberikan. Kompetensi SDM yang tinggi dan sesuai dengan standar RS yang ada.

KELEMAHAN

a.

b.

c.

7

Sistem Informasi Manajemen

a. b.

Peralatan medis yang dimiliki sudah sesuai dengan standar minimal RS. Peralatan medis yang dimiliki sudah sesuai dengan perkembangan teknologi. Peralatan medis yang dimiliki sudah sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Aplikasi SIM (software & hardware). Integrasi SIM dalam penyediaan data dan informasi yang cepat dan akurat.

a.

Kuantitas SDM yang kurang. b. Kurangnya komitmen SDM terhadap. pemberian pelayanan c. Integritas SDM yang masih rendah. d. Mindset SDM yang belum bisa berubah. Kesulitan mendapatkan teknologi canggih.

a. Kurangnya pemeliharaan SIM secara kontinyu. b. Kelemahan jaringan dalam penyediaan data & informasi yang cepat & akurat.

Analisis TOWS merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana keadaan lingkungan di dalam dan lingkungan di luar Rumah Sakit yang dapat digunakan untuk menentukan dimanakah posisi Rumah Sakit. Dengan mengetahui posisi Rumah Sakit tersebut maka dapat dibuat suatu upaya atau strategi yang sesuai dengan posisi Rumah Sakit guna kemajuan dan kelangsungan Rumah Sakit hingga masa yang akan datang.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

60

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Untuk penilaian faktor eksternal yakni Tantangan (Threats) yang dimiliki oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo bisa dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel III.6 Penilaian Faktor Eksternal Sebagai Tantangan (Threats) Berdasarkan Analisis TOWS NO

FAKTOR EKSTERNAL

1

Demand

2

Ekonomi

3

5

Politik, pemerintah dan hukum Sosial, Budaya, Demografi dan Lingkungan Supply

6

Teknologi

7

Kondisi persaingan

4

Persaingan dengan Rumah Sakit lain. Fluktuasi harga bahan dan alat kesehatan yang tidak menentu. Regulasi perumahsakitan yang sering berubah.

0,040

2,321

Bobot x Rating 0,093

0,045

2,137

0,096

0,046

2,235

0,103

Masyarakat akan mencari pelayanan kesehatan yang nyaman dan lebih baik. Adanya Zero Growth untuk tenaga PNS. Tingkat harga teknologi perumahsakitan yang mahal dan perkembangan teknologi yang cepat. a. Jumlah RS pesaing yang cukup tinggi. b. Pangsa pasar. c. Perkembangan variasi produk pesaing.

0,039

1,987

0,077

0,047

1,922

0,090

0,041

2,039

0,084

0,047

2,588

0,122

0,048 0,043

2,196 2,590

0,105 0,111

SKOR T

(0,882)

TANTANGAN

Bobot

Rating

Didapatkan dari penilaian untuk nilai tantangan (Threats) yang dimiliki oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo sebesar – 0,882. Untuk penilaian faktor eksernal yakni Peluang (Opportunity) yang dimiliki oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo bisa dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel III.7 Penilaian Faktor Eksternal Sebagai Peluang (Opportunity) Berdasarkan Analisis TOWS NO 1

2 3

4

FAKTOR EKSTERNAL

PELUANG

Demand

Pergeseran pola permintaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Ekonomi Pertumbuhan ekonomi wilayah yang cukup tinggi. Politik, Peraturan daerah yang terkait pemerintah dan dengan pelayanan kesehatan hukum (perumahsakitan) yang mendukung RSUD Kabupaten Sidoarjo. Sosial, budaya, a. Tingkat pendidikan masyarakat

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

0,048

2,769

Bobot x Rating 0,133

0,049

2,922

0,143

0,050

3,000

0,150

0,049

2,712

0,133

Bobot

Rating

61

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

NO

FAKTOR EKSTERNAL demografi lingkungan

5

Supply

6

Teknologi

7

dan

Kondisi Persaingan

PELUANG yang tinggi. Daya beli masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan. c. Gaya hidup masyarakat yang lebih mementingkan kesehatan. d. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan SJSN. e. Jumlah penduduk yang semakin bertambah. Tersedianya bahan dan alat untuk pelayanan Rumah Sakit. a. Tersedianya IPTEKDOK bagi pelayanan Rumah Sakit. b. Berkembangnya IPTEKDOK bagi pelayanan Rumah Sakit. a. RSUD sebagai rumah sakit pemerintah yang menjadi rujukan pertama setelah FKTP. b. RSUD sebagai rumah sakit regional Propinsi Jawa Timur. b.

Bobot

Rating

Bobot x Rating

0,040

2,615

0,105

0,045

2,692

0,121

0,047

2,596

0,122

0,042

3,240

0,136

0,048

2,750

0,132

0,047

2,588

0,122

0,048

2,686

0,129

0,048

2,731

0,131

0,043

2,543

0,109

SKOR O

1,666

Didapatkan dari penilaian untuk nilai peluang (Opportunity) yang dimiliki oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo sebesar 1,666. Untuk penilaian faktor internal yakni kelemahan (Weakness) yang dimiliki oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo bisa dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel III.8 Penilaian Faktor Internal sebagai Kelemahan (Weakness) Berdasarkan Analisis TOWS NO 1

2

FAKTOR INTERNAL Manajemen

Pemasaran

KELEMAHAN a. Perubahan perencanaan yang tinggi melalui pergeseran. b. Penyerapan keuangan tidak sesuai dengan perencanaan. c. Kurangnya komunikasi antara manajemen dengan staf. d. Sistem penilaian kinerja yang kurang maksimal. e. Implementasi SPO yang tidak seragam. f. Adanya ketergantungan dengan pihak penjamin biaya pelayanan. g. SPM yang masih dibawah target yang ditetapkan. a. Kurang fokusnya target promosi

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

0,019

2,192

Bobot x Rating 0,042

0,021

2,173

0,046

0,019

1,980

0,038

0,023

2,176

0,050

0,022

1,939

0,043

0,022

2,078

0,046

0,020

1,941

0,039

0,020

2,031

0,041

Bobot

Rating

62

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

NO

3

FAKTOR INTERNAL

SDM

4

Teknologi

5

Sistem Informasi Manajemen

KELEMAHAN pemasaran. b. Survey pemasaran. c. Segmentasi pasar. d. Kurangnya pemeliharaan kerjasama dengan pihak ketiga. a. Kuantitas SDM yang kurang b. Kurangnya komitmen SDM terhadap pemberian pelayanan. c. Integritas SDM yang masih rendah. d. Mindset SDM yang belum bisa berubah. Kesulitan mendapatkan teknologi canggih. a. Kurangnya pemeliharaan SIM secara kontinyu. b. Kelemahan jaringan dalam penyediaan data & informasi yang cepat & akurat.

Bobot

Rating

Bobot x Rating

0,023 0,020 0,020

2,123 1,882 1,789

0,049 0,038 0,036

0,019 0,021

1,731 2,154

0,033 0,045

0,022

2,098

0,046

0,023

2,269

0,052

0,020

2,294

0,046

0,020

2,538

0,051

0,020

2,423

0,048

SKOR W

(0,787)

Didapatkan dari penilaian untuk nilai kelemahan (Weakness) yang dimiliki oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo sebesar – 0,787. Untuk penilaian faktor internal yakni Kekuatan (Strength) yang dimiliki oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo bisa dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel III.9 Penilaian Faktor Internal Sebagai Kekuatan (Strength) Berdasarkan Analisis TOWS NO

FAKTOR INTERNAL

1

Fasilitas Fisik

2

3

KEKUATAN

a. Ketersediaan ruangan yang sesuai dengan standar RS. b. Luas lahan yang sesuai dengan standar RS. c. Lokasi yang sesuai dengan persyaratan RS. d. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan canggih. Keuangan dan a. Ketersediaan dana yang sesuai Akuntansi dengan kebutuhan. b. Adanya akuntabilitas. c. Tingkat kesehatan keuangan yang baik. Manajemen a. Filosofi (nilai dasar organisasi)

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

0,025

2,750

Bobot x Rating 0,069

0,023

2,885

0,066

0,022

3,078

0,068

0,023

2,964

0,068

0,023

2,796

0,064

0,023 0,029

2,275 2,706

0,052 0,078

0,026

2,935

0,076

Bobot

Rating

63

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

NO

4

FAKTOR INTERNAL

Pemasaran

5

SDM

6

Teknologi

7

SIM

KEKUATAN yang berkualitas. b. Rumah Sakit sudah terakreditasi. c. Visi yang dimiliki oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo yang mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan. d. Misi yang dapat menunjang pencapaian visi RS. e. Struktur organisasi yang telah sesuai dengan peraturan yang ada. f. Adanya sistem remunerasi jasa pelayanan. a. Tarif yang kompetitif. b. Lokasi yang strategis. c. Adanya inovasi produk/jasa pelayanan. d. Adanya diferensiasi produk/jasa pelayanan. e. Adanya produk/jasa layanan unggulan. f. Adanya kerjasama dengan pihak lain seperti dengan asuransi, KSO dengan perusahaan dll. g. Penilaian positif masyarakat terhadap RSUD Kabupaten Sidoarjo khususnya terhadap pelayanan yang diberikan. Kompetensi SDM yang tinggi dan sesuai dengan standar RS yang ada. a. Peralatan medis yang dimiliki sudah sesuai dengan standar minimal RS. b. Peralatan medis yang dimiliki sudah sesuai dengan perkembangan teknologi. c. Peralatan medis yang dimiliki sudah sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan kepada pasien. a. Aplikasi SIM (software & hardware) . b. Integrasi SIM dalam penyediaan data dan informasi yang cepat dan akurat.

Bobot

Rating

Bobot x Rating

0,024

3,957

0,095

0,027

2,942

0,079

0,024

2,863

0,069

0,025

2,750

0,069

0,023

2,654

0,061

0,026 0,021 0,023

2,770 2,269 2,896

0,072 0,048 0,067

0,022

2,608

0,057

0,021

2,964

0,062

0,025

2,840

0,071

0,027

2,627

0,071

0,024

2,653

0,064

0,025

2,745

0,069

0,023

2,896

0,067

0,025

2,647

0,066

0,024

2,897

0,070

0,023

2,998

0,069

SKOR S

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

1,767

64

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Didapatkan dari penilaian untuk nilai kekuatan (Strength) yang dimiliki oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo sebesar 1,767. Setelah dilakukan penilaian terhadap masing – masing faktor yang dimiliki oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo baik faktor eksterrnal (peluang dan tantangan) maupun faktor internal (kelemahan dan kekuatan), maka selanjutnya dilakukan analisa untruk menentukan posisi RSUD Kabupaten Sidoarjo. Analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel III.10 Analisis TOWS (Threat Opportunity Weakness Strength) F. Intern Strength (S) Weakness (W) F. Ekstern

1.

Opportunity (O)

SO

WO

Threat (T)

ST

WT

Strength – Opportunity ( S – O ) Strength

-

Opportunity

(S-O)

adalah

strategi

untuk

mengoptimalkan kekuatan untuk mendapatkan peluang, yaitu: a.

Mendayagunakan fasilitas yang memadai dan canggih yang sesuai dengan standar RS, perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan sehingga daya beli masyarakat menjadi tinggi terhadap Rumah Sakit melalui pelayanan kesehatan yang prima.

b.

Mendayagunakan RSUD yang terakreditasi versi 2012 tingkat Paripurna dalam kegiatan pelayanan dan memperoleh sertifikat di bidang manajemen ISO 9001:2000 sehingga masyarakat memilih RSUD sebagai tempat rujukan bernilai tinggi. Selain itu RSUD sebagai pusat rujukan regional.

c.

Mendayagunakan ketersediaan ruangan, sarana prasarana dan lahan yang luas yang dapat menampung jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang semakin meningkat.

d.

Mendayagunakan Political Will Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan Kerja Sama Operasional dan pemasok.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

65

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

e.

Meningkatkan Status RSUD Kabupaten Sidoarjo menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2.

Weakness - Opportunity ( W – O ) Weakness – Opportunity (W-O) adalah Strategi untuk mengurangi kelemahan dalam memanfaatkan peluang, yaitu: a.

Memanfaatkan Kerja Sama Operasional/ Kerja Sama Manajemen dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pelayanan yang berdampak pada naiknya pendapatan RSUD Kabupaten Sidoarjo.

b.

Memanfaatkan program Kerja Sama Operasional/ Kerja Sama Manejemen untuk meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit.

c.

Meningkatkan

pelayanan

dengan

fleksibilitas

dalam

Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD). 3.

Strength – Threat ( S-T ) Strength – Threat (S-T) adalah Strategi untuk menggunakan kekuatan untuk mencegah serta mengatasi ancaman, yaitu: a.

Memanfaatkan

sarana Sumber Daya Manuasia (SDM) dan tarif

untuk menghadapi pesaing pangsa pasar. b.

Operasional pelaksanaan bidang pelayanaan yang telah terakreditasi untuk keselamatan pasien dan lepuasan pelanggan serta mandiri sesuai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

c.

Memanfaatkan kerjasama dengan instansi pemerintah/ perusahaan swasta maupun perguruan tinggi sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar.

d.

Memanfaatkan adanya pelatihan bagi tenaga medis maupun tenaga non medis sehingga dapat meningkatkan kemampuan yang berpengaruh pada pelayanan.

4.

Weakness - Threat ( W – T ) Weakness – Threat (W-T) adalah strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, yaitu: a.

Dengan perbaikan sistem manajeman keuangan, Rumah Sakit untuk menghadapi penyesuaian status Badan Layanan Umum (BLU).

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

66

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

b.

Mengoptimalkan operasional Billing System mendukung pelayanan optimal.

c.

Memperbaiki sistem manajemen Keuangan khususnya Akuntansi agar memperlancar laporan keuangan serta perhitungan akurat tercapai (tersedianya laporan neraca, dll).

POSISI RSUD KABUPATEN SIDOARJO Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: a.

Peluang (Opportunities) mendapat nilai

: 1,666

b.

Tantangan (Threats) mendapat nilai

: - 0,882

c.

Kekuatan (Strength) mendapat nilai

: 1,767

d.

Kelemahan (Weakness) mendapat nilai

: - 0,787

Berdasarkan hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka posisi rumah sakit dalam mantriks SWOT adalah sebegai berikut. STRENGTH POSTURE

=

Strength + Weakness

= 0,980

COMPETITIVE POSTURE

=

Opportunities + Threats

= 0,784

Berdasarkan nilai strength posture dan competitive posture, maka Posisi RSUD Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan pada diagram berikut.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

67

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Bagan III.1 Posisi RSUD Kabupaten Sidoarjo menurut Analisis TOWS

0.98 0.78

1.76

Posisi Rumah Sakit di kuadran I (Offensive/ agressive) menunjukkan posisi strategis yang baik sekali. Divisi dalam kuadran I (Offensive/ agressive) mempunyai posisi pangsa pasar relatif tinggi dalam persaingan bisnis pertumbuhan tinggi. Oleh karena itu Rumah Sakit harus memutuskan apakah harus memperkuat divisi ini dengan menjalankan strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk). Jika perusahaan di kuadran I terlalu berkomitmen terhadap suatu produk tunggal, maka diversifikasi konsentris dapat mengurangi risiko yang berkaitan dengan lini produk yang sempit. Perusahaan di kuadran I dapat memanfaatkan peluang-peluang eksternal di beberapa bidang antara lain mereka dapat mengambil risiko dengan agresif jika perlu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mempertahankan pertumbuhan finansial dan non finansial, efisiensi penggunaan belanja, meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, aktivitas zero complain. RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

68

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Sejauh ini RSUD Kabupaten Sidoarjo telah melakukan perkembangan produk layanan sebagai strategi untuk mempertahankan eksistensi di bidang pelayanan kesehatan yakni dengan dibukanya pelayanan haemodialisa, pelayanan intensif terpadu yang meliputi pelayanan ICU, ICCU, NICU – PICU, endoscopy, Instalasi Rawat Jalan Poliklinik Eksekutif, Operasionalisasi Rawat Inap Graha Delta Husada (GDH), Cathlab, dll. Bagan III.2 Posisi RSUD Kabupaten Sidoarjo menurut Analisis TOWS

O 1 II

I Posisi RSUD Expansion

Stability

W

S III

IV

Retrechment

III.4

Combination

T

Prospek RSUD Kabupaten Sidoarjo di Masa Depan Prospek di masa depan yang ingin diwujudkan dan perlu dilakukan RSUD Kabupaten Sidoarjo untuk lebih produktif, efektif dan efisien adalah sebagai berikut:

Tabel III.11 Prospek masa depan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TUJUAN PERSPEKTIF INISIATIF STRATEGIS STRATEGIS KEUANGAN Meningkatkan tata 1. Penataan ulang tarif. kelola Rumah Sakit 2. Pengembangan system akuntansi berbasis yang profesional, accrual. integritas dan 3. Penataan system perencanaan secara beretika. terpadu didukung pengendalian pemakaian bahan habis pakai. 4. Peningkatan kinerja sesuai SPO dan SPM. 5. Penataan system dan prosedur akuntansi RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

69

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

PERSPEKTIF

KASTEMER

TUJUAN STRATEGIS

Meningkatkan kualitas pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan

PROSES BISNIS Meningkatkan kualitas pelayanan INTERNAL yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan

INISIATIF STRATEGIS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PERTUMBUHAN Meningkatkan kualitas tata kelola DAN PEMBELAJARAN rumah sakit yang

profesional, integritas dan beretika

1.

2. 3.

keuangan, pengendalian biaya dan struktur anggaran Perbaikan kecepatan dan kualitas pelayanan. Perbaikan system pelaporan dan penanganan keluhan pelanggan. Customer Relationship Management (CRM). Peningkatan Quality Work Life. Good Clinical Governance (GCG) Pengembangan pelayanan unggulan dan canggih. Pemenuhan standar akreditasi internasional rumah sakit Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan sesuai standar akreditasi internasional Pengembangan pelatihan dan penelitian RS Pemenuhan standar akreditasi rumah sakit pendidikan Perbaikan mutu, pengawasan, dan pengendalian kinerja sesuai SPM dan SPO Pemenuhan dan pengembangan sarana prasarana yang mutakhir dan terstandar Optimalisasi fungsi pemeliharaan sarana Survey kebutuhan terkait pengembangan kemitraan faskes dan non faskes Peningkatan kerjasama dengan fasilitas kesehatan dan lembaga pendidikan dan/atau penelitian Pengembangan budaya kerja dan implementasi managemen SDM secara optimal Implementasi system pengendalian kinerja berbasis SIM RS Implementasi system pemeliharaan SIM RS dan mekanisme penanganan keluhan

Untuk mewujudkan tujuan strategis diatas, yang harus diwujudkan terlebih dahulu adalah fokus pada perspektif bisnis internal rumah sakit. Rumah sakit harus mengintegrasikan semua aspek pelayanan untuk membangun pelayanan unggulan yang baru serta memperluas jejaring kesehatan dan membangun kemitraan. Dari

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

70

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran dalam pengembangan personil dan organisasi perlu dilakukan managemen kinerja yang terukur dan terpadu sehingga mampu menciptakan Good Corporate Governance, SDM yang berkompeten, serta sarana fasilitas dan system informasi terpadu. Perspektif Keuangan berfungsi sebagai enabler yang membiayai percepatan perwujudan ketiga perspektif lainnya. Inisiatif strategis yang perlu direalisasikan untuk mendukungnya adalah pemantauan pendapatan, pengendalian biaya melalui tata kelola system perencanaan secara terpadu dan rasionalisasi tarif sehingga tercapai cost effectiveness.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

71

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

BAB IV VISI, MISI, NILAI DASAR, POSISI STRATEGIS ORGANISASI, STRATEGI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DASAR

IV.1

VISI RSUD KABUPATEN SIDOARJO Visi merupakan suatu komitmen untuk mencapai keadaan ideal dimasa depan dalam suatu organisasi. Perumusan visi RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 dilakukan melalui telaah hasil analisa pada bab sebelumnya khususnya terkait permasalahan pelayanan SKPD dan isu strategis yang relevan. Selain itu, rumusan visi RSUD Kabupaten Sidoarjo juga mempertimbangkan hasil telaah terhadap visi Bupati Kabupaten Sidoarjo dalam RPJMD tahun 2016-2021. Rumusan visi RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : “ MENJADI RUMAH SAKIT YANG TERAKREDITASI INTERNASIONAL DALAM PELAYANAN, PENDIDIKAN DAN PENELITIAN” Penjelasan : Visi tersebut adalah kondisi yang akan dicapai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016-2021. Rumah Sakit yang terakreditasi dalam pelayanan adalah suatu upaya RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan inovasi pelayanan kesehatan yang mengacu pada standar akreditasi Internasional. Hal ini berarti bahwa di

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

72

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

RSUD Kabupaten Sidoarjo lima tahun kedepan harus mempertahankan akreditasi tingkat paripurna dan lulus akreditasi Internasional. Sedangkan sebagai rumah sakit yang terakreditasi dalam pendidikan adalah suatu upaya RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pendidikan, hal ini berarti bahwa di RSUD Kabupaten Sidoarjo harus lulus terakreditasi Rumah Sakit Pendidikan. Penelitian internasional adalah penelitian yang layak etik dan berstandar internasional.

IV.2

MISI RSUD KABUPATEN SIDOARJO Misi RSUD Kabupaten Sidoarjo merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RSUD Kabupaten Sidoarjo, yang akan membantu penggambaran visi RSUD Kabupaten Sidoarjo yang ingin dicapai dan mengupayakan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi RSUD Kabupaten Sidoarjo. Dalam upaya mencapai “Rumah Sakit yang Terakreditasi internasional dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian” ditempuh melalui tiga misi utama, yaitu : 1.

Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan. Penjelasan : a. Kualitas pelayanan terakreditasi, yaitu pelayanan yang berstandar pada akreditasi nasional dan internasional.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

73

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

b. Mengutamakan keselamatan pasien

yaitu pelayanan yang

mengarah pada pendekatan manajemen risiko klinis dan non klinis. c. Mengutamakan kepuasan pelanggan, yaitu pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan dapat dipahami oleh pelanggan. 2.

Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang bermutu dan beretika untuk menunjang pelayanan. Penjelasan : a.

Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan beretika adalah pelaksanaan pendidikan yang berkualitas dan memiliki standar yang berlaku, serta pelatihan yang menghasilkan SDM yang berkompeten.

b.

Penyelenggaraan penelitian yang bermutu dan beretika adalah pelaksanaan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan dan mengacu pada kode etik penelitian.

c.

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang bermutu serta beretika dilaksanakan untuk menunjang pelayanan.

3.

Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang profesional, integritas dan beretika. Penjelasan : a. Tata kelola yang profesional, yaitu penataan sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis rumah sakit sesuai dengan standar yang berlaku.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

74

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

b. Tata kelola yang integritas, yaitu penataan sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis

rumah

sakit

yang

konsisten

dan

bisa

dipertanggungjawabkan. c. Tata kelola rumah sakit yang beretika, yaitu penataan sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis rumah sakit menunjukkan kesediaan dan kesanggupan untuk mentaati ketentuan dan norma yang berlaku.

IV.3

NILAI DASAR Nilai dasar (Core Values) disusun sebagai acuan bagi RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam berperilaku yang menunjang tercapainya Visi dan Misi. Nilai dasar tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi budaya organisasi di RSUD Kabupaten Sidoarjo. Nilai dasar tersebut yang disingkat PIE adalah sebagai berikut: 1.

Profesionalis Penjelasan: Keyakinan terhadap tatanan dalam memberikan pelayanan yang berlandaskan pada kaidah ilmiah dan kaidah profesi serta tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, dengan ciri: bertanggung jawab, inovatif, kreatif, dan optimis.

2.

Integritas Penjelasan: Berperilaku sebagai insan yang beriman, jujur, kerja keras, disiplin, berkomitmen, mendahulukan kepentingan organisasi, serta mampu menjaga keseimbangan Emotional Quotion (EQ), Intelectual Quotion (IQ), dan Spiritual Quotion (SQ).

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

75

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

3.

Etika Penjelasan: Nilai yang dijunjung tinggi dalam pergaulan dengan klien, antar sesama anggota tim kesehatan, antara petugas dengan pimpinan unit kerja maupun etika dalam menjalankan profesi kesehatan dengan klien berprinsip senantiasa mengutamakan kesehatan penderita.

IV.4 POSISI STRATEGIS ORGANISASI Posisi Rumah Sakit di kuadran I (Offensive/ agressive) menunjukkan posisi strategis yang baik sekali. Divisi dalam kuadran I (Offensive/ agressive) mempunyai posisi pangsa pasar relatif tinggi dalam persaingan bisnis pertumbuhan tinggi. Oleh karena itu Rumah Sakit harus memutuskan apakah harus memperkuat divisi ini dengan menjalankan strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk). Jika perusahaan di kuadran I terlalu berkomitmen terhadap suatu produk tunggal, maka diversifikasi konsentris dapat mengurangi risiko yang berkaitan dengan lini produk yang sempit. Perusahaan di kuadran I dapat memanfaatkan peluang-peluang eksternal di beberapa bidang antara lain mereka dapat mengambil risiko dengan agresif jika perlu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mempertahankan pertumbuhan finansial dan non finansial, efisiensi penggunaan belanja, meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, aktivitas zero complain. Sejauh ini RSUD Kabupaten Sidoarjo telah melakukan perkembangan produk layanan sebagai strategi untuk mempertahankan eksistensi di bidang pelayanan kesehatan yakni dengan dibukanya pelayanan haemodialisa, pelayanan intensif terpadu yang meliputi pelayanan ICU, ICCU, NICU – RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

76

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

PICU,

endoscopy,

Instalasi

Rawat

Jalan

Poliklinik

Eksekutif,

Operasionalisasi Rawat Inap Graha Delta Husada (GDH), Cathlab, dll.

IV.5

TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka mencapai visi dan misi diatas, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (Strategic Goals) organisasi. Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun mendatang yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Penetapan Tujuan diatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan–tindakan

yang

akan

dilakukan

secara

operasional.

Selain

memperhatikan tujuan maka sasaran disusun dengan memperhatikan kuncikunci keberhasilan yang telah tertera dalam Bab III. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan misinya adalah sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

77

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Tabel IV.1 Tujuan Jangka Menengah RSUD Kabupaten Sidoarjo pada Akhir Tahun 2021. NO

1.

TUJUAN

Meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi internasional

INDIKATOR

DEFINISI OPERASIONAL

KONDISI AWAL (TAHUN 2016)

2017

2018

2019

2020

TARGET PADA AKHIR RSB (TAHUN 2021)

Persentase elemen penilaian akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi.

Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi Internasional merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi Internasional. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan RS Internasional.

≥80%

≥80%

≥85%

≥85%

≥85%

≥90%

Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target

Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Sidoarjo. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas.

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Bed Occupancy Rate (BOR)

BOR merupakan suatu persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai ideal parameter ini adalah 60%-85%

73%

75%

75%

75%

75%

75%

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

78

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

NO

2.

TUJUAN

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan

INDIKATOR

DEFINISI OPERASIONAL

KONDISI AWAL (TAHUN 2016)

2017

2018

2019

2020

TARGET PADA AKHIR RSB (TAHUN 2021)

Average Length of Stay (ALOS)

ALOS merupakan Rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran tentang mutu pelayanan. Secara umum ALOS yang ideal antara 6 hari - 9 hari

4 hari

4 hari

4 hari

4 hari

4 hari

4 hari

Net Death Rate (NDR)

NDR merupakan Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. NDR yang dapat ditolerir adalah kurang dari 25 orang yang mati per 1000 pasien yang keluar RS

≤38,3 ‰

≤38 ‰

≤37‰

≤35 ‰

≤35‰

≤30 ‰

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IKM digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit

≥80%

≥81%

≥81,5%

≥82%

≥82,5%

≥83%

Persentase kualitas penyelengga raan

Indikator ini menggambarkan kelayakan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan.

A

A

A

A

A

A

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

79

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

NO

3.

KONDISI AWAL (TAHUN 2016)

2017

2018

2019

2020

TARGET PADA AKHIR RSB (TAHUN 2021)

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

penelitian yang bermutu dan beretika untuk menunjang pelayanan

penelitian yang bermutu dan beretika untuk menunjang pelayanan

pendidikan dan penelitian

Meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit yang profesioanl, integritas dan beretika

Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit yang profesional, integritas dan beretika

Persentase tercapainya indikator keuangan sesuai standar

Indikator ini menggambarkan capaian indikator keuangan sesuai dengan standar .

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Opini atas audit Eksternal

Indikator ini menunjukkan hasil audit Eksternal yang dilakukan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh rumah sakit .

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Nilai Evaluasi SAKIP

Indikator ini menggambarkan kinerja rumah sakit dalam menyusun perencanaan, melakukan pengukuran kinerja, serta melaporkan hasil kinerjanya .

B

B

B

BB

BB

BB

INDIKATOR

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

DEFINISI OPERASIONAL

Hasil Penilaian akreditasi RS pendidikan

80

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

IV.6

STRATEGI BISNIS Strategi yang akan dicapai RSUD Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 3 level

yaitu Strategi level korporat, level bisnis, dan level fungsional. Penjelasan dari tiap strategi adalah sebagai berikut: 1.

Corporate Strategy: strategi dasar yang dikembangkan top management sebagai arah bisnis organisasi.

2.

Business Strategy: alat utama untuk bersaing dalam bisnis, serta mendukung strategi korporat.

3.

Functional Strategy: berfokus pada action plans dalam mengelola fungsi tertentu.

Penjelasan : 1.

Strategi Korporat atau Grand Strategy Strategi korporat atau biasa disebut sebagai grand strategy merupakan strategi dasar yang dikembangkan oleh top management, yang mana grand strategy sangat penting karena menyediakan arah dasar strategi pada level korporat. Penentuan strategi ini dilakukan berdasarkan posisi rumah sakit dalam lingkungan usaha. Berdasarkan analisis TOWS, posisi RSUD Kabupaten Siodarjo berada pada kuadran S-O yaitu Strength > Weakness serta Opportunity > Threat maka strategi korporasi yang tepat diterapkan untuk RSUD Kabupaten Sidoarjo adalah Intensive Strategy yaitu strategi yang mensyaratkan berbagai upaya yang intensif untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dengan produk yang ada. Perencanaan strategis dengan menetapkan tiga tingkatan strategi bagi organisasi dimaksudkan untuk mempersiapkan rumah sakit menghadapi

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

81

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

berbagai tantangan berupa munculnya pesaing baru sehingga rumah sakit tetap dapat bertahan, berkembang, dan bersaing dengan rumah sakit lainnya. Perubahan status Rumah Sakit menjadi kelas B Pendidikan serta kepesertaan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membawa 2 konsekuensi utama yaitu: 1)

Perubahan market utama, jika sebelumnya merupakan end user atau pasien langsung maka saat ini, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan, maka sebagian besar pasien yang datang ke rumah sakit tidak lagi karena keinginan sendiri namun berdasarkan rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);

2)

Pada sisi lain, BPJS selaku penyelenggara jaminan sosial juga memiliki peran penting yaitu memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran biaya pelayanan kesehatan sehingga rumah sakit perlu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPJS. Hal ini menunjukkan bahwa market utama selain FKTP adalah BPJS sehingga proses penyelenggaraan layanan kesehatan disesuaikan dengan perubahan yang ada.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dispesifikkan jenis intensive strategy yang tepat diterapkan yaitu product development. Product development mengandung pengertian bahwa organisasi akan melakukan modifikasi yang cukup besar atas produk lama atau menciptakan produk baru yang masih berkaitan dengan target sasaran yaitu pelanggan lama. Modifikasi besar atas produk lama dimaksudkan untuk pelanggan potensial peserta BPJS Kesehatan RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

82

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

yang saat ini sudah dihadapkan pada banyaknya pilihan fasilitas kesehatan rujukan yang bermitra dengan pihak BPJS Kesehatan. Sedangkan menciptakan produk baru dimaksudkan untuk pangsa pasar umum yaitu masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah keatas dengan tingkat kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih bervariasi. Selain itu dengan perubahan status Rumah Sakit menjadi kelas B Pendidikan merupakan kesempatan pengembangan produk layanan yaitu berupa layanan pendidikan klinik bagi mahasiswa kedokteran. Grand strategy tersebut, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya merupakan arah strategi korporat yang harus diikuti oleh strategi bisnis dan strategi fungsional.

2.

Strategi Bisnis atau Kebijakan Dasar Strategi bisnis dibutuhkan dalam mendukung strategi korporat. Beberapa pilihan strategi bisnis yang dapat digunakan secara umum pada berbagai situasi sebagaimana dikembangkan oleh Porter adalah: a. Cost leadership: strategi ini menekankan pada efisiensi organisasi sehingga biaya produksi barang atau layanan jasa secara keseluruhan lebih rendah daripada kompetitor. Syarat dalam menerapkan strategi ini adalah bisnis tersebut harus memiliki cost advantage yang tidak mudah ditiru. Selain itu manajer perlu mempertimbangkan untuk menciptakan produk atau layanan yang paling penting bagi customer. b. Differentiation: strategi ini berusaha untuk menciptakan produk dan layanan yang dipandang unik dalam suatu industri. Diferensiasi dapat muncul dalam bentuk brand image, teknologi, layanan pelanggan, fitur, kualitas, dan

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

83

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

pilihan. Pada penerapan strategi ini biaya tidak penting jika dibandingkan dengan keunikan produk atau layanan. c. Focus: strategi ini menghasilkan spesialisasi melalui penciptaan posisi cost leadership, diferensiasi atau keduanya, namun hanya pada bagian atau segmen tertentu atau seluruh market. Mempertimbangkan sifat industri perumahsakitan serta tuntutan perubahan karena adanya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, maka pilihan strategi cost leadership tidak dapat diterapkan karena tarif layanan sudah ditentukan oleh BPJS selaku penyelenggara, demikian juga dengan strategi differentiation karena jenis layanan rumah sakit juga terikat dengan pemenuhan standar pelayanan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Karena itulah pilihan strategi bisnis yang tepat adalah Focus Strategy, yang berfokus pada segmen tertentu saja. Segmen yang akan menjadi fokus adalah fasilitas kesehatan selaku mitra dalam memberikan layanan JKN serta BPJS selaku penyelenggara layanan kesehatan. Berdasarkan penyesuaian yang dilakukan maka strategi bisnis sebagaimana telah dituangkan dalam Kebijakan Dasar strategi pencapaian tujuan dan sasaran pada RSB tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut. a. Kebijakan Organisasi - Pemantapan kelembagaan (Struktur dan sistem). - Pemantapan nilai dasar menjadi budaya kerja organisasi. - Perbaikan manajemen (SDM) internal. b. Kebijakan Operasional Medik -

Perbaikan manajemen logistik medik dan non medik.

-

Pengendalian operasional medik dan non medik.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

84

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

c. Kebijakan Efisiensi Pelayanan. -

Perbaikan mutu pelayanan.

-

Pemantapan manajemen pendidikan klinik dan penelitian rumah sakit.

-

Pengembangan strategis rumah sakit.

d. Kebijakan Anggaran

3.

-

Pemantapan sistem anggaran (akuntansi).

-

Pengendalian biaya dan struktur anggaran.

Strategi Fungsional dalam Sasaran Strategis Strategi fungsional merupakan strategi terkait dengan fungsi yang ada di RSUD Kabupaten Sidoarjo disesuaikan dengan kebutuhan pada 4 perspektif balanced scorecard antara lain, fungsi akuntansi dan keuangan dalam perspektif keuangan, fungsi pemasaran dalam perspektif customer, fungsi operasional dalam perspektif proses bisnis internal, serta fungsi SDM dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Berdasarkan uraian arah bisnis RSUD Kabupaten Sidoarjo, maka gambar Peta Strategis RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

85

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Tabel IV.2 Arah bisnis RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 Menjadi Rumah Sakit yang terakreditasi Internasional dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian 1. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan. 2. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang bermutu dan bertika Misi untuk menunjang pelayanan. 3. Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang profesional, integritas dan beretika. Nilai Dasar Profesionalisme Integritas Etika Posisi RS Strength > Weakness Opportunities > Threat Related Grand Strategy Market Development Product Development Diversification 1. Kebijakan Organisasi. 2. Kebijakan Operasional Medik. Kebijakan 3. Kebiajakan Efisiensi Pelayanan. Dasar 4. Kebijakan Anggaran. Visi

Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan. 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan penelitian yang bermutu dan bertika untuk menunjang pelayanan. 3. Meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit yang profesional, integritas dan beretika.

Indikator sasaran strategis dan target yang akan dicapai RSUD Kabupaten Sidoarjo lima tahun kedepan yang dikelompokkan dalam empat perspektif seperti pada tabel IV.2. Didalam RSB ini, target kinerja dalam periode 5 (lima) tahun ke depan dimulai tahun 2016-2021 dengan menggunakan data hasil pencapaian kegiatan tahun 2016 sebagai data awal perencanaan. Hal ini karena RSB disusun pada tahun 2016 menyelaraskan dengan RPJMD 2016-2021.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

86

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Tabel IV. 3 Rencana Strategis di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. 1. “Menjadi Rumah Sakit yang Terakreditasi Internasional dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian”

2. 3. 1. 2. 3.

Terlaksananya Evaluasi Bisnis dan Anggaran

Keuangan Pelanggan/ Stakeholder Proses Bisnis Internal Pertumbuhan dan Pembelajaran

Mewujudkan pelayanan yang berkualias dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan. Menyelenggaakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang bermutu dan beretika untuk menunjang pelayanan. Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang professional, integritas dan beretika. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan penelitian sesuai standar akreditasi. Meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit yang professional, integritas dan beretika.

Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Terwujudnya RS yang terakreditasi dalam pelayanan , pendidikan dan penelitian

Terciptanya loyalitas pelanggan

Tercapainya target kinerja sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Terciptanya budaya kerja yang profesional, integritas dan etika

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

Tercapainya indikator keuangan sesuai standar

Tersedianya pelayanan unggulan dan Canggih

Tersedianya sarana prasarana sesuai perkembangan teknologi dan ketentuan

Terlaksananya kerjasama dengan mitra faskes dan non faskes

Terlaksananya pemanfaatan SIM RS secara optimal

87

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Tabel IV.4 Matriks Rencana Strategis di RSUD Kabupaten Sidoarjo VISI Menjadi Rumah Sakit yang Terakreditasi Internasional dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian”

MISI Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan

TUJUAN Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi

SASARAN STRATEGIS Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Terciptanya loyalitas pelanggan.

Tersedianya pelayanan unggulan dan Canggih Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang bermutu dan beretika untuk menunjang pelayanan

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan penelitian sesuai standar akreditasi

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

Terwujudnya RS yang terakreditasi dalam pelayanan , pendidikan dan penelitian Tercapainya target kinerja sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tersedianya sarana prasarana sesuai perkembangan teknologi dan ketentuan.

PROGRAM Peningkatan pelayanan pada BLUD

KEGIATAN Peningkatan Pelayanan Didukung Pemenuhan Sarana Prasarana, SDM, SIM, serta Tata Kelola

SUB KEGIATAN Perbaikan kecepatan dan kualitas pelayanan. Perbaikan system pelaporan dan penanganan keluhan pelanggan. Customer Relationship Management (CRM) Peningkatan Quality Work Life Peningkatan kualitas layanan (quality of services) dan diverensiasi pelayanan Good Clinical Governance (GCG) Pengembangan pelayanan unggulan dan canggih Pemenuhan standar akreditasi internasional rumah sakit Pemenuhan standar akreditasi rumah sakit pendidikan Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan sesuai standar akreditasi internasional Pengembangan pelatihan dan penelitian RS Perbaikan mutu, pengawasan, dan pengendalian kinerja sesuai SPM dan SPO

Pemenuhan dan pengembangan sarana prasarana yang mutakhir dan terstandar Optimalisasi fungsi pemeliharaan sarana

Terlaksananya kerjasama dengan mitra faskes dan non faskes

Survey kebutuhan pengembangan kemitraan faskes dan non faskes Peningkatan kerjasama dengan fasilitas kesehatan dan lembaga pendidikan dan/atau penelitian.

Terciptanya budaya kerja yang profesional, integritas dan beretika

Pengembangan budaya kerja dan implementasi manajemen SDM secara optimal

88

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

VISI

MISI

Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang profesional, integritas dan beretika

TUJUAN

Meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit yang profesional, integritas dan beretika

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

SASARAN STRATEGIS Terlaksananya pemanfaatan SIM RS secara optimal Terlaksananya Evaluasi Bisnis dan Anggaran

Tercapainya indikator keuangan sesuai standar

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN Implementasi system pengendalian kinerja berbasis SIM RS Implementasi system pemeliharaan SIM RS dan mekanisme penanganan keluhan Penataan ulang tarif. Pengembangan system akuntansi berbasis accrual. Penataan system perencanaan secara terpadu didukung pengendalian pemakaian bahan habis pakai. Peningkatan kinerja sesuai SPO dan SPM Penataan system dan prosedur akuntansi keuangan, pengendalian biaya dan struktur anggaran

89

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

271

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

BAB V RENCANA PENGEMBANGAN DAN RENCANA AKSI STRATEGIS (STRATEGIC ACTION PLAN/SAP)

V.I PENGEMBANGAN SKALA BISNIS Secara

garis

besar

rencana

strategis

pengembangan

pelayanan

dikelompokkan menjadi 4 perspektif yaitu Keuangan, Pelanggan, Proses Bisnis Internal, serta Pertumbuhan dan Pembelajaran. Adapun uraian sebagai berikut : 1. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran dijabarkan dalam bentuk peningkatan jumlah penyediaan dan kualitas tenaga rumah sakit dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan rumah sakit. Peningkatan penyediaan tenaga rumah sakit lima tahun ke depan direncanakan melalui rekruitmen tenaga dari tahun ke tahun. Sedangkan kualitas tenaga lima tahun kedepan direncanakan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga rumah sakit dari tahun ke tahun guna meningkatkan kompetensi, sikap dan perilakunya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Estimasi dan target peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga di RSUD Kabupaten Sidoarjo lima tahun kedepan dijabarkan seperti dalam tabel-tabel berikut ini a.

Sumber Daya Manusia (SDM)

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

90

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Tabel V.1 Rencana Kebutuhan Tenaga RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 Jumlah SDM Tahun 2015 Non ∑ PNS PNS

No

Kualifikasi Pendidikan

Kebutuhan Tahun 2015

1

2

3

4

5

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tenaga Struktural Dokter Umum Dokter Spesialis Paru Dokter Spesialis Prostodontis Dokter Spesialis Saraf Dokter Spesialis Obsgyn Apoteker S2 Magister Kesehatan (M.Kes) S2 Magister Saint (M.Si) S2 Manajemen S2 Psikologi S2 Ilmu Hukum S1Kesehatan Masyarakat S1 Keperawatan S1 Akuntansi S1 Ekonomi Manajemen S1 Ilmu Hukum S1 Sosial S1 Pendidikan Kesehatan Lainnya D4 STPDN D4 Keperawatan Sub Total Tenaga Keperawatan S1 / D4 Keperawatan D4 Kebidanan

2 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 29

2 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 28

62 5

7 -

II 1 2

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

Kekurangan

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

6

7

8

9

10

11

12

13

0

2 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

2 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 29

2 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 29

2 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 29

2 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 29

2 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 29

2 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 29

50 4

57 4

5 1

141 4

150 8

160 8

170 8

180 8

190 8 91

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

3 4 5 6 7 8 9 10 III 1 2 3 IV 1 2 3 4 5 V 1 2 3 4 5 6 7

D3 Keperawatan D3 Keperawatan Anestesi D3 Kesehatan Gigi D3 Teknisi Gigi D3 Kebidanan P2B (Bidan) SPKG / SPRG SPK Sub Total Tenaga Kesehatan Masyarakat S1 Kesehatan Masyarakat D3 Sanitarian (AKL) D1 AKL Sub Total Tenaga Kefarmasian S2 Farmasi (Apotker) S2 Farmasi Klinis S1 Farmasi, Apt (Apoteker) D3 Farmasi Asisten Apoteker (SMF/SAA) Sub Total Tenaga Gizi S2 Gizi S1 Kesehatan Masyarakat (Gizi) S1 Gizi Akademi / D3 Gizi D1 Gizi (SPAG) D1 Perhotelan SMK Boga

511 4 1 2 53 2 3 37 680

224 3 1 1 19 2 3 34 294

236 1 34 3 328

460 3 1 2 53 2 3 37 622

51 1 0 0 0 0 0 0 58

578 3 2 2 63 2 2 34 831

654 3 2 2 63 2 2 34 920

731 3 2 2 63 2 2 34 1007

760 3 2 2 63 2 2 34 1046

760 3 2 2 63 2 2 34 1056

760 3 2 2 63 2 2 34 1066

75 9 1 85

5 1 1 7

56 2 58

61 3 1 65

14 6 0 20

75 3 1 79

75 5 1 81

75 5 1 81

75 5 1 81

75 5 1 81

75 5 1 81

0 0 24 22 66 112

5 8 27 40

15 3 36 54

0 0 20 11 63 94

0 0 4 11 3 18

2 3 23 18 60 106

2 3 23 47 60 135

2 3 23 47 60 135

2 3 23 47 60 135

2 3 23 47 60 135

2 3 23 47 60 135

1 4 1 14 5 1 23

4 14 5 7

1 1 15

0 4 1 14 5 1 22

1 0 0 0 0 0 1

1 4 8 15 5 1 27

1 4 8 16 5 1 29

1 4 8 17 5 1 30

1 4 8 17 5 1 30

1 4 8 17 5 1 30

1 4 8 17 5 1 32

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

92

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Sub Total VI Tenaga Keteknisian Medis 1 Radiografer 2 Teknisi Elektromedis 3 Analis Kesehatan 4 Perekam Medis 5 Refraksi Optision Sub Total VII Tenaga Keterapian Fisik 1 Fisioterapis 2 Okupasi Terapis 3 Terapi Wicara 4 Akupuntur 5 Orthotik Prostetik Sub Total VIII Tenaga Non Kesehatan 1 S2 Psikologi 2 S1 Administrasi Negara 3 S1 Akuntansi 4 S1 Arsitek 5 S1 Ekonomi Manajemen 6 S1 Ilmu Hukum 7 S1 Komunikasi 8 S1 Pendidikan 9 S1 Psikologi 10 S1 Sosial 11 S1 Statistik 12 S1 Teknik Informatika 13 S1 Teknik Lingkungan

49

30

17

47

2

61

64

66

66

66

68

14 14 38 17 2 85

11 9 22 6 1 49

3 5 9 9 1 27

14 14 31 15 2 76

0 0 7 2 0 9

18 13 42 17 2 92

18 13 42 17 2 92

18 13 42 17 2 92

18 13 42 17 2 92

18 13 42 18 2 93

18 13 45 18 2 96

16 1 1 1 1 20

8 1 9

4 1 1 1 7

12 1 1 1 1 16

4 0 0 0 0 4

17 2 2 1 1 23

17 2 2 1 1 23

19 2 2 1 1 25

19 2 2 1 2 26

19 2 2 1 2 26

19 2 2 1 2 26

3 11 47 1 17 9 10 2 12 4 2 10 1

1 9 3 10 4 2 1 1 1

1 2 11 1 5 5 8 10 1 1 4 -

2 11 14 1 15 9 8 2 10 2 1 5 1

1 0 33 0 2 0 2 0 2 2 1 5 0

2 12 20 1 16 11 8 1 11 1 1 8 1

2 12 20 1 16 11 8 1 11 1 1 8 1

2 12 20 1 16 11 8 1 11 1 1 8 1

2 12 20 1 17 11 8 1 11 1 1 8 1

2 12 20 1 18 12 8 1 11 1 1 8 1

2 12 21 1 19 12 8 1 11 1 1 8 1

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

93

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

14 15 16 17 18

S1 Kimia S1 Keperawatan D4 Keperawatan D4 Teknik Informatika D4 CT Scan Sub Total

IX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 1 2 3 XI 1 2 3

Sarjana Muda / D3 D3 Akuntansi D3 Kearsipan D3 APMD D3 Pariwisata D3 Perpustakaan D3 Teknik Informatika D3 Teknik Listrik D3 Perpajakan D3 Teknik Sipil D3 Teknik Elektro D3 Teknik Elektromedis D3 Keperawatan Sub Total Sekolah Menengah Tingkat Atas SMA / SMU SMP SD Sub Total Tenaga Medis Sp. Patologi Anatomi Sp. Patologi Klinik Sp. Radiologi

1 0 0 9 1 140

32

1 3 53

1 0 0 3 0 85

0 0 0 6 1 55

1 4 1 4 0 103

1 4 1 4 0 103

1 4 1 4 0 103

1 4 1 4 0 104

1 4 1 4 0 106

1 4 1 4 0 108

19 4 0 1 1 3 3 1 1 1 0 0 34

1 1 1 3

3 1 1 1 1 1 1 9

4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12

15 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 22

6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 3 20

6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 3 20

6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 3 20

6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 3 20

6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 3 20

6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 3 20

320 32 27 379

132 23 15 170

160 8 12 180

292 31 27 350

28 1 0 29

337 30 26 393

337 30 26 393

342 30 26 398

342 30 26 398

349 30 26 405

362 30 26 418

2 2 5

1 1 4

-

1 1 4

1 1 1

1 2 5

1 2 5

1 2 5

1 2 5

1 2 5

1 2 5

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

94

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sp.Andrologi Sp. Obstetri dan Ginekologi Sp.Anak Sp. Jantung dan Pembuluh Darah Sp. Saraf Sp. Kesehatan Jiwa Sp. Bedah Umum Sp.Bedah Plastik Sp. Bedah Urologi Sp. Bedah Saraf Sp. Bedah Orthopedi dan Traumatologi Sp. Penyakit Dalam Sp. Paru Sp. Mata SP. THT Sp. Kulit dan Kelamin Sp. Rehab Medik Sp. Anestesi Sp. Gawat Darurat Sp. Geriatri Sp. Forensik Sp. Gizi Klinik Sp. Mikrobiologi Klinik Sp. Bedah Mulut Sp. Konservasi Gigi Sp. Orthodensis Sp. Prostodontis Sp. Periodontis

2 13 7 4 3 2 6 1 2 3

8 5 2 2 1 4 1 1 2

1 -

0 8 5 2 2 1 4 1 2 2

2 5 2 2 1 1 2 0 0 1

1 8 6 4 3 2 4 1 2 2

1 8 6 4 3 2 4 1 2 2

1 8 6 4 3 2 4 1 2 2

1 8 6 4 3 2 4 1 2 2

1 8 6 4 3 2 4 1 2 2

1 8 6 4 3 2 4 1 2 2

3

2

1

3

0

4

4

4

4

4

4

12 3 3 3 3 4 6 3 1 1 1 1 1 2 1 1 0

8 2 3 2 3 3 4 1 1 2 1 -

1 1 1 -

8 3 3 2 3 3 5 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0

4 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0

9 3 3 3 3 5 5 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1

9 3 3 3 3 5 5 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1

9 3 3 3 3 5 5 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1

9 3 3 3 3 5 5 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1

9 3 3 3 3 5 5 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1

9 3 3 3 3 5 5 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

95

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

31 32 33 34 35 36

Sub.Sp. Bedah Anak Sub.Sp. Bedah Thoraks Kardiovaskuler Sub.Sp. Bedah Oncologi Sub.Sp. Bedah Degestif Dokter Umum Dokter Gigi Sub Total TOTAL

1

-

-

0

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

0

1

1

1

1

1

1

1

0 0 37 4 144 1,757

14 2 80 742

15 20 753

0 0 29 2 100 1,495

0 0 8 2 44 262

1 1 31 2 123 1,860

1 1 31 2 123 1,983

1 1 34 2 126 2,082

1 1 34 2 126 2,123

1 1 34 2 126 2,143

1 1 34 2 126 2,173

Tabel V.2 Rencana Pelaksanaan Pendidikan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Jenis Pendidikan D1 D3 D4 S1 S2 S3 Dokter Spesialis Dokter Sub Spesialis

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Kondisi Awal (2015) 2 654 19 280 13 0 73

2016 2 771 21 393 18 0 96

2017 2 792 21 427 18 0

Orang

0

2

2

Satuan

Rencana Tahun 2018 2019 2 2 805 813 21 21 434 441 18 18 0 0

2

2

2020 2 820 21 447 18 0

2021 2 820 21 447 18 0

2

2

Keterangan : 1. Pendidikan formal meliputi ijin belajar dan tugas belajar 2. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan meliputi peserta didik lama dan baru

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

96

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Tabel V.3 Rencana Pelaksanaan Pelatihan di dalam (Inhouse Training) RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 No 1

2

b.

Jenis Pelatihan Ketrampilan (Hard Skill) a. Dokter b. Perawat dan Bidan c. Penunjang d. Non Medis e. Struktural Soft Skill a. Dokter b. Perawat dan Bidan c. Penunjang d. Non Medis e. Struktural Total

Satuan

Kondisi Awal (2015)

2016

2017

Rencana Tahun 2018 2019

2020

2021

261 994

340 1.117

419 1.240

498 1.363

577 1.486

656 1.609

735 1.732

338 435 75

418 478 107

498 521 139

578 565 171

658 608 203

739 651 235

819 694 267

25 143

32 200

38 257

45 314

51 371

58 428

65 485

53 224 28 2.576

78 423 56 3.249

103 622 84 3.921

128 821 112 4.595

153 1.020 140 5.267

178 1.219 168 5.941

203 1.418 196 6.614

Orang

Orang

Sarana dan Prasarana (1) Pengembangan Lahan Tabel V.4 Rencana Pengembangan Lahan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 No

Kegiatan

Satuan

Kondisi Awal (2015)

2016

2017

1

Pengembangan Lahan (BLUD) 1. Jumlah Lahan 2. Anggaran

Unit

0

0

Rp. -

Rp. -

1 Pembayaran Somasi Tanah Rp. 7.000.000.000

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

Rencana Tahun 2018 2019

2020

2021

0

0

0

0

Rp. -

Rp. -

Rp. -

Rp. –

97

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

No

Kegiatan

2

Pengembangan Lahan (APBD) 1. Jumlah Lahan

Satuan

Kondisi Awal (2015)

Unit

0

2. Anggaran

Rp. -

Total

Rencana Tahun 2018 2019

2016

2017

2020

2021

1 Pembayaran Somasi Tanah Rp. 14.119.376.674 Lahan HD Rp. 6.800.000.000 20.919.376.674

1 Lahan Parkir

0

0

1

0

Rp. 10.800.000.000

Rp. -

Rp. -

Rp. -

Rp. -

17.800.000.000

-

-

-

-

(2) Pembangunan Gedung/ Ruangan Tabel V.5 Rencana Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 No 1

2

Kegiatan Pembangunan RS (BLUD) 1. Jumlah Gedung yang dibangun 2. Anggaran Pembangunan RS (APBD/Bantua n/ Hutang) 1. Jumlah Gedung yang dibangun 2. Anggaran

Satu an

Kondisi Awal (2015)

Unit

Unit

Rencana Tahun 2018 2019

2016

2017

1 RI Paviliun

2 Lab PK, Cathlab

0

2 Bedah Central dan OK

Rp. 31.800.000.000

Rp. 2.450.000.000

Rp. -

1 RI Klas III MMP

1 RI Klas III MMP

Rp. 7.954.161.740

Rp. 13.438.975.000

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

2020

2021

0

0

0

Rp. 45.000.000.000

Rp. -

Rp. -

Rp. -

1 IGD -> IRD Call Center 119

4 Insemination & Ivf, Vascular Centre, pain centre

1 Hyperbaric Oxygen Therapy

3 Onkologi terpadu, Radioterapi, Kemoterapi

1 TCV (Thorax Cardiovasculer) Centre

Rp. 42.000.000.000

Rp. 50.000.000.000

Rp. 40.000.000.000

Rp. 35.000.000.000

Rp. 35.000.000.000

98

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

No

Kegiatan

Satu an Unit

Total

Kondisi Awal (2015) 0

2016 0

2017 1 HD + CAPD, Urogyn & Minimal Invasif Surgey

Rp. -

Rp. -

39.754.161.740

15.888.975.000

Rp. 35.000.000.000 77.000.000.000

Rencana Tahun 2018 2019 1 0 Gedung Parkir

Rp. 42.000.000.000 137.000.000.000

Rp. 40.000.000.000

2020 0

2021 0

Rp. -

Rp. -

35.000.000.000

35.000.000.000

(3) Penyediaan perlengkapan Rumah Tangga RS Tabel V.6 Rencana Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 No

Kegiatan

Satuan

1

Persentase Pemenuhan perlengkapan Rumah Tangga RS Pengadaan Kendaraan dinas RS

%

2

Unit

Kondisi Awal (2015) 100

Sepeda Motor 6 Mobil Pick Up 1 Ambulance 1

2016 100

2017 100

0

2

Rencana Tahun 2018 2019 100 100

2

2

2020 100

2021 100

2

2

2020

2021

1 Alked Umum

1 Alked Umum

(4) Pengadaan Alat Kedokteran dan Penunjangnya Tabel V.7 Rencana Pengadaan Alat Kedokteran dan Penunjang RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 No 1

Kegiatan Pengadaan Alked (BLUD) 1. Jumlah Alked

Satuan

Tahun

Kondisi Awal (2015)

2016

2017

1 Alked Umum

1 Alked Umum

1 Alked Umum

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

Rencana Tahun 2018 2019

1 Insemenation

1 Alked Umum

99

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

No

Kegiatan

Satuan

2. Anggaran 2

Pengadaan Alked (Pajak Rokok) 1. Jumlah Alked

Rp. 4.240.687.350 Tahun

2. Anggaran

3

Pengadaan Alked (APBD Prop) 1. Jumlah Alked

Tahun

2. Anggaran 4

Pengadaan Alked (DBHCHT) 1. Jumlah Alked

2. Anggaran 5

Kondisi Awal (2015)

Tahun

1 Operating Microscope, Meja Operasi Orthopedic, Mesin Anestesi (Infant-Adult) Rp. 8.999.999.800

1 Ultrasonic Dissector, HDTV, Mesin Anasthesi, CT Scan, CR Radiologi, dll Rp. 35.000.000.000

1 X-RAY FLUOROSCOPY DIGITAL, USG 3D, Echocardiography Rp. 6.365.629.076

2016 dan Klinik Estetik Rp. 5.184.266.700

2017

Rp. 5.000.000.000

Rencana Tahun 2018 2019 & Ivf, Vascular Centre Rp. Rp. 7.000.000.000 9.000.000.000

2020

2021

Rp. 10.000.000.000

Rp. 15.000.000.000

1 C – Arm, USG Guided, EMG, dll

1 CT Scan 128 Slice

1 IGD/ OK Central/ Mini Cathlab

1 Minimal invasif surgery, Hyperbaric Oxygen

1 Onkologi, Radioterapi, kemoterapi

1 TCV

Rp. 2.501.596.934 + 13.490.029.777

Rp. 17.500.000.000

Rp. 8.500.000.000

Rp. 9.000.000.000

Rp. 10.000.000.000

Rp. 10.000.000.000

0

1 Alked Umum

1 Alked Umum

1 Alked Umum

0 Alked Umum

0 Alked Umum

Rp. -

Rp. 5.000.000.000

Rp. 5.000.000.000

Rp. 5.000.000.000

Rp. 5.000.000.000

Rp. 5.000.000.000

1 Kebutuhan sesuai PMK

1 Kebutuhan sesuai PMK

0 Kebutuhan sesuai PMK

1 Kebutuhan sesuai PMK

1 Kebutuhan sesuai PMK

1 Kebutuhan sesuai PMK

Rp.

Rp. 10.000.000.000

Rp. 12.000.000.000

Rp. 13.000.000.000

Rp. 14.000.000.000

Rp. 15.000.000.000

10.507.213.018,88

Pengadaan

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

100

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

No

Kegiatan

Satuan

Alked (DAK) 1. Jumlah Alked

Tahun

2. Anggaran

Total

Kondisi Awal (2015) 1 IRJ/ OK/ IGD/IRNA dll Rp. 13.785.400.000 68.391.716.226

Rencana Tahun 2018 2019

2016

2017

1 Endoscopy Unit Rp. 4.838.310.000

1 IRJ/ OK/ IGD/IRNA dll Rp. 6.000.000.000

1 IRJ/ OK/ IGD/IRNA dll Rp. 8.000.000.000

36.521.416.430

43.500.000.000

40.500.000.000

2020

2021

1 IRJ/ OK/ IGD/IRNA dll Rp. 9.000.000.000

1 IRJ/ OK/ IGD/IRNA dll Rp. 10.000.000.000

1 IRJ/ OK/ IGD/IRNA dll Rp. 12.000.000.000

45.000.000.000

49.000.000.000

57.000.000.000

2. Perspektif Bisnis Internal Perspektif Bisnis Internal dijabarkan dalam bentuk permintaan pasar/ masyarakat melalui hasil kinerja yang akan dihasilkan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo periode lima tahun kedepan utamanya pelayanan unggulan yang akan diwujudkan. Adapun estimasi/ target permintaan pasar/ masyarakat lima tahun kedepan dijabarkan seperti dalam tabel berikut ini. Tabel V. 8 Rencana Pengembangan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 Pengembangan Produk Baru 2016 1.

Optimalisasi poliklinik

1.

Pengembangan

2018 1.

2019

Pengembangan

Pengembangan

2020 1. Pengembangan

eksekutif (Penambahan

Vascular Centre

Insemination dan

Hyperbaric Oxygen

fasilitas klinik estetika,

(Angiography Cath

Invasive

Therapy.

klinik gigi, klinik nyeri,

Lab) tahap I

development

Radiotherapy dan

Pengembangan Pain

Chemoterapy

perluasan Rehab medik,

2.

2017

2.

Pengembangan

Radiologi, TMC, Penunjang

gedung IRD dan call

farmasi dan Lab PK, MCU).

center PSC 119

Pengembangan chateterization Laboratory

3.

2.

2. Pengembangan

Pengembangan TCV (Thorax Cardiovasculaer) Centre.

Centre. 3.

Pengembangan

Pengembangan

Vascular Centre

Dialysis Centre dan

lengkap tahap II

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

Oncology terpadu

2021

101

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Pengembangan Produk Baru 2016 3.

2017

Penambahan fasilitas klinik paliatif, klinik Geriatry,

4.

CAPD. 4.

2018 4.

Pengembangan

klinik rawat luka.

Urogyn dan Minimal

Pengadaan Alked CT Scan

invasif Surgery.

2019

2020

2021

Renovasi Central Surgery (IBS)

5.

Pengembangan gedung parkir

64 Slice. 5.

Pengembangan Instalasi forensik dan Medikolegal.

3. Perspektif Pelanggan Perspektif Pelanggan dijabarkan dalam bentuk hasil kinerja yang akan dihasilkan oleh Sub Bagian Pendidikan dan penelitian RSUD Kabupaten Sidoarjo periode lima tahun kedepan utamanya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang akan dicapai. Adapun Indikator kinerja lima tahun kedepan dijabarkan seperti dalam tabel berikut ini. Tabel V.9 Tabel Rencana capaian IKM RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 INDIKATOR KINERJA

(1) Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) a. 25-43.75 = Tidak Baik b. 43.76-62.50 = Kurang Baik c. 62.51-81.25 = Baik

STAN DAR

SATUAN

(2)

(3) -

TARGET TAHUN 2018 2019 TARGET TARGET KINERJA KINERJA

2016 TARGET KINERJ A (4)

2017 TARGET KINERJA

2020 TARGET KINERJA

2021 TARGET KINERJA

(7)

(10)

(13)

(16)

(19)

≥80%

≥81%

≥81,5%

≥82%

≥82,5%

≥83%

D C B

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

102

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

INDIKATOR KINERJA

(1) d. 81.26-100 = Sangat Baik

STAN DAR

SATUAN

(2) A

(3)

2016 TARGET KINERJ A (4)

2017 TARGET KINERJA (7)

TARGET TAHUN 2018 2019 TARGET TARGET KINERJA KINERJA (10)

(13)

2020 TARGET KINERJA

2021 TARGET KINERJA

(16)

(19)

4. Perspektif Keuangan a. Indikator Proyeksi Capaian Keuangan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 Tabel V.10 Proyeksi Capaian Keuangan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 No 1 2 3

4 5

6 7

8 9 10 11 12

Nama Indikator Realisasi Pendapatan Fungsional Rumah Sakit Pertumbuhan Pendapatan Penerimaan Subsidi / Dana Bantuan a. APBD Operasional / Gaji PNSKontrak b. APBD Investasi / Non Gaji c. APBN Biaya Operasional Cost Recovery - Termasuk Subsidi Gaji PNS Cost Recovery - Tanpa Subsidi Gaji PNS Biaya Investasi Tingkat Kemandirian - Termasuk Subsidi Tingkat Kemandirian - Tanpa Subsidi Current Ratio Cash Ratio Quick Ratio Solvabilitas Ratio Total Debt to Total Equity Ratio

Rp

2016 300,785,000,000.00

2017 324,848,000,000.00

2018 354,084,000,000.00

2019 385,952,000,000.00

2020 424,547,000,000.00

2021 467,002,000,000.00

%

3.00

8.00

9.00

9.00

10.00

10.00

Rp

46,098,226,168.18

50,708,048,784.99

55,778,853,663.49

61,356,739,029.84

67,492,412,932.83

74,241,654,226.11

Rp Rp Rp %

65,695,501,404.00 330,545,273,845.68 91.00

114,300,000,000.00 355,184,193,174.75 91.46

83,500,000,000.00 384,662,044,049.46 92.05

121,000,000,000.00 419,707,332,628.91 91.96

74,000,000,000.00 467,063,733,854.66 90.90

77,000,000,000.00 514,369,874,721.44 90.79

%

105.74

106.69

107.66

107.70

106.25

106.11

Rp %

104,431,510,123.90 69.15

167,460,000,000.00 62.15

141,668,000,000.00 67.27

173,175,000,000.00 65.10

125,186,000,000.00 71.68

124,194,000,000.00 73.13

% % % % % x

93.07 455.77 186.99 392.71 3.83 3.98

90.83 362.08 143.25 310.80 4.14 4.32

91.48 311.18 115.09 265.83 4.37 4.57

94.01 305.97 107.11 255.02 4.15 4.32

94.19 306.44 102.01 255.61 4.00 4.17

95.83 330.37 104.80 272.68 3.69 3.84

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

103

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

No 13 14 15 16 17 18 19

b.

Nama Indikator Perputaran Piutang (ReceivableTurnover) Total Asset Turnover Fixed Asset Turnover Pertumbuhan Aset Pertumbuhan Utang Return On Asset Return On Equity

2016

2017

2018

2019

2020

2021

x

5.81

5.82

5.83

5.83

5.84

5.85

x x

46.05 56.45

40.64 48.26

38.62 45.04

35.97 41.47

36.12 41.41

36.48 41.76

% % % %

15.81 24.00 12.91 13.43

22.48 32.61 17.33 18.08

14.85 21.16 12.17 12.73

17.13 11.09 14.21 14.83

9.70 5.92 8.62 8.97

9.07 0.64 8.29 8.61

Indikator Proyeksi Laporan Operasional RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 Tabel V.11 Proyeksi Laporan Operasional RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 Komponen 1

A.

Proyeksi

Proyeksi

Proyeksi

Proyeksi

Proyeksi

NaikTurun

TA 2016 (Rp.)

TA 2017 (Rp.)

TA 2018 (Rp.)

TA 2019 (Rp.)

TA 2020 (Rp.)

TA 2021 (Rp.)

(%)

2

3

4

5

6

7

8

Pendapatan 1

Jasa Layanan

2

Hibah

3

Hasil Kerjasama

4

Pendapatan APBD

5

Pendapatan APBN

6

Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah

Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6) B.

Prognosa

291,435,000,000.00

315,030,500,000.00

343,775,625,000.00

375,128,206,250.00

413,182,016,564.00

455,068,767,390.00

9.12

-

-

-

-

-

-

-

570,000,000.00

598,500,000.00

628,425,000.00

659,846,250.00

692,838,561.00

727,480,490.00

-

111,793,727,572.18

165,008,048,784.99

139,278,853,663.49

182,356,739,029.84

141,492,412,932.83

151,241,654,226.11

30.93

-

-

-

-

-

-

-

8,780,000,000.00

9,219,000,000.00

9,679,950,000.00

10,163,947,500.00

10,672,144,875.00

11,205,752,120.00

-

412,578,727,572.18

489,856,048,784.99

493,362,853,663.49

568,308,739,029.84

566,039,412,932.83

618,243,654,226.11

15.19

8.42

Biaya Operasional 1

Biaya pegawai

69,546,439,479.06

75,328,672,761.42

81,630,508,838.74

88,500,976,963.85

95,993,862,763.53

104,168,176,548.35

2

Biaya bahan

90,851,405,007.87

98,207,022,304.57

107,167,974,123.59

116,941,769,505.70

130,668,859,220.48

143,915,548,881.37

3

Biaya jasa pelayanan

96,173,550,000.00

103,960,065,000.00

113,445,956,250.00

123,792,308,062.50

136,350,065,466.12

150,172,693,238.70

4

Biaya pemeliharaan

8,712,755,000.00

9,409,775,400.00

10,350,752,940.00

11,903,365,881.00

18,284,039,057.20

22,115,481,705.34

5

Biaya administrasi kantor

6,708,037,398.75

7,243,791,573.96

7,897,620,934.37

9,081,029,136.40

10,443,480,378.79

12,010,002,435.61

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

104

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215 Prognosa

Proyeksi

Proyeksi

Proyeksi

Proyeksi

Proyeksi

NaikTurun

TA 2016 (Rp.)

TA 2017 (Rp.)

TA 2018 (Rp.)

TA 2019 (Rp.)

TA 2020 (Rp.)

TA 2021 (Rp.)

(%)

2

3

4

5

6

7

8

Komponen 1 6

Biaya barang dan jasa

7

Biaya promosi

8

Biaya penyusutan dan amortisasi

Jumlah Biaya Operasional Surplus (Defisit)/ setelah biaya operasional (A-B) C.

Pendapatan Non Operasional

D.

Biaya Non Operasional Surplus (Defisit)/ sebelum pos Keuntungan/kerugian Surplus (Defisit)/ sebelum pos-pos luar biasa

28,964,353,042.80

31,860,788,347.08

36,639,906,599.14

42,135,892,589.01

48,456,276,477.37

911,863,550.00

948,338,092.00

986,271,615.68

1,025,722,480.31

1,066,751,379.52

1,109,421,434.70

30,822,378,000.00

31,122,175,000.00

31,322,171,000.00

31,822,254,000.00

32,120,783,000.00

32,422,274,000.00

330,545,273,845.68

355,184,193,174.75

384,662,044,049.46

419,707,332,628.91

467,063,733,854.66

514,369,874,721.44

9.11

82,033,453,726.50

134,671,855,610.25

108,700,809,614.03

148,601,406,400.94

98,975,679,078.17

103,873,779,504.67

36.71

-

-

-

-

-

-

-

301,739,231.85

325,878,370.40

355,207,423.73

387,176,091.87

425,893,701.06

468,483,071.16

-

81,731,714,494.65

134,345,977,239.85

108,345,602,190.30

148,214,230,309.07

98,549,785,377.11

103,405,296,433.51

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa

-

-

-

-

-

-

-

2

Biaya dari Kejadian Luar Biasa

-

-

-

-

-

-

-

81,731,714,494.65

134,345,977,239.85

108,345,602,190.30

148,214,230,309.07

98,549,785,377.11

103,405,296,433.51

36.80

Surplus (Defisit) Tahun Berjalan Bersih

c.

26,818,845,410.00

Indikator Proyeksi Neraca RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 Tabel V.12 Proyeksi Neraca RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 URAIAN

Prognosa TA 2016

Proyeksi TA 2017

Proyeksi TA 2018

Proyeksi TA 2019

Proyeksi TA 2020

Proyeksi TA 2021

1

2

3

4

5

6

7

I

ASET

A

Aset Lancar 1

45,290,573,570.98

46,010,278,733.38

44,789,474,765.62

46,305,282,528.05

46,708,316,588.75

48,291,572,021.63

2

Kas dan setara Kas Investasi Jangka Pendek

-

-

-

-

-

-

3

Piutang Usaha

50,130,000,000.00

54,141,000,000.00

64,325,000,000.00

70,757,000,000.00

77,833,000,000.00

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

105

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215 URAIAN

Prognosa TA 2016

Proyeksi TA 2017

1

2

3

Proyeksi TA 2018

Proyeksi TA 2019

Proyeksi TA 2020

Proyeksi TA 2021

4

5

6

7

59,014,000,000.00 Penyisihan Piutang Usaha 4

Piutang Lain-lain

5

Persediaan

6

Uang Muka Pendapatan yang masih harus diterima

7

Jumlah Aset Lancar B

Investasi Jangka Panjang

C

Aset Tetap

(325,878,370.40)

(355,207,423.73)

(387,176,091.87)

(425,893,701.06)

(468,483,071.16)

-

-

-

-

-

-

15,273,901,000.00

16,473,677,534.00

17,646,506,376.92

22,027,813,423.02

23,274,349,000.00

26,584,522,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110,392,735,339.13

116,299,077,896.98

121,094,773,718.81

132,270,919,859.20

140,313,771,887.69

152,240,610,950.47

-

-

-

-

-

-

1

Tanah

151,086,896,674.00

168,886,896,674.00

168,886,896,674.00

168,886,896,674.00

168,886,896,674.00

168,886,896,674.00

2

Gedung dan Bangunan

241,091,608,639.11

318,091,608,639.11

418,091,608,639.11

528,091,608,639.11

588,091,608,639.11

650,091,608,639.11

3

Peralatan dan mesin

282,961,128,603.72

355,461,128,603.72

396,961,128,603.72

459,961,128,603.72

524,961,128,603.72

586,961,128,603.72

4

Kendaraan Perlengkapan dan peralatan kantor Jalan, irigasi dan jaringan

5 6 7 8

Aset tetap lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap D

(301,739,231.85)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,107,681,473.32

7,217,681,473.32

219,182,000.00

269,182,000.00

7,332,681,473.32 322,182,000.00

7,452,681,473.32

7,578,681,473.32

7,710,681,473.32

377,182,000.00

437,182,000.00

499,182,000.00

-

-

-

-

-

-

682,466,497,390.15

849,926,497,390.15

991,594,497,390.15

1,164,769,497,390.15

1,289,955,497,390.15

1,414,149,497,390.15

(166,228,248,293.98) 516,238,249,096.17

(197,215,423,293.98) 652,711,074,096.17

(228,402,594,293.98) 763,191,903,096.17

(260,089,848,293.98) 904,679,649,096.17

(292,075,631,293.98) 997,879,866,096.17

(324,362,905,293.98) 1,089,786,592,096.17

Aset Lain-Lain 1

Aset Tak Berwujud

2,005,841,073.00

2,005,841,073.00

2,005,841,073.00

2,005,841,073.00

2,005,841,073.00

2,005,841,073.00

2

Usulan Penghapusan

5,491,568,317.94

5,491,568,317.94

5,491,568,317.94

5,491,568,317.94

5,491,568,317.94

5,491,568,317.94

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

106

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

3

URAIAN

Prognosa TA 2016

Proyeksi TA 2017

Proyeksi TA 2018

Proyeksi TA 2019

Proyeksi TA 2020

Proyeksi TA 2021

1

2

3

4

5

6

7

Aset Kerja Sama Operasi Jumlah Aset Lain-lain

-

-

-

-

7,497,409,390.94

7,497,409,390.94

7,497,409,390.94

7,497,409,390.94

7,497,409,390.94

7,497,409,390.94

(1,252,676,205.40)

Nilai Buku Aset Lain-lain

6,244,733,185.54

6,109,733,185.54

5,974,733,185.54

5,839,733,185.54

5,704,733,185.54

5,569,733,185.54

Jumlah Aset (A+B+C+D)

632,875,717,620.84

775,119,885,178.69

890,261,410,000.52

1,042,790,302,140.91

1,143,898,371,169.40

1,247,596,936,232.18

KEWAJIBAN

A

Kewajiban Jangka Pendek 1

Hutang Usaha

2

Hutang Pajak Biaya Yang Masih Harus Dibayar Hutang jangka Panjang yang jatuh dlm 1 thn

3 4

5

Pendapatan yang diterima dimuka Hutang Jangka Pendek Lainnya

(1,387,676,205.40)

632,875,717,620.84

775,119,885,178.69

7,279,000,000.00

7,642,000,000.00

16,942,134,355.04 -

(1,522,676,205.40)

890,261,410,000.52

8,025,000,000.00

24,477,324,673.04 -

(1,657,676,205.40)

30,890,247,304.57

-

(1,792,676,205.40)

(1,927,676,205.40)

1,042,790,302,140.91

1,143,898,371,169.40

1,247,596,936,232.18

8,426,000,000.00

8,900,000,000.00

9,400,000,000.00

34,803,909,135.90 -

36,888,192,787.27 -

36,681,461,416.54 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,221,134,355.04

32,119,324,673.04

38,915,247,304.57

43,229,909,135.90

45,788,192,787.27

46,081,461,416.54

-

-

-

-

-

-

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

-

-

-

-

-

-

Jumlah Kewajiban (A+B)

24,221,134,355.04

32,119,324,673.04

38,915,247,304.57

43,229,909,135.90

45,788,192,787.27

46,081,461,416.54

6

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

III

-

Akumulasi Penyusutan

II

B

-

Kewajiban Jangka Panjang 1 Hutang Jangka Panjang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun

EKUITAS

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

107

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215 URAIAN

Prognosa TA 2016

Proyeksi TA 2017

Proyeksi TA 2018

Proyeksi TA 2019

Proyeksi TA 2020

Proyeksi TA 2021

1

2

3

4

5

6

7

156,258,895,964.65

156,258,895,964.65

1

Ekuitas Awal

2

APBD

-

-

-

-

-

-

3

Hibah

-

-

-

-

-

-

4

Donasi Selisih Appraisal Aset Tetap Surplus (Defisit) Tahun Lalu Surplus (Defisit) Tahun Berjalan

-

-

-

-

-

-

5 6 7

Jumlah Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (II+III)

156,258,895,964.65

156,258,895,964.65

156,258,895,964.65

156,258,895,964.65

92,352,744,811.79

92,352,744,811.79

92,352,744,811.79

92,352,744,811.79

92,352,744,811.79

92,352,744,811.79

278,311,227,994.71

360,042,942,489.36

494,388,919,729.21

602,734,521,919.51

750,948,752,228.58

849,498,537,605.69

81,731,714,494.65

134,345,977,239.85

108,345,602,190.30

148,214,230,309.07

98,549,785,377.11

103,405,296,433.51

608,654,583,265.80

743,000,560,505.65

851,346,162,695.95

999,560,393,005.02

1,098,110,178,382.13

1,201,515,474,815.64

632,875,717,620.84

775,119,885,178.69

890,261,410,000.52

1,042,790,302,140.92

1,143,898,371,169.40

1,247,596,936,232.18

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

108

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Tabel V.13 Rencana Aksi Strategis/ Strategic Action Plan (SAP) RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 Perspektif BSC Keuangan

Sasaran Strategis Terlaksananya Evaluasi Bisnis dan Anggaran

Tercapainya indikator keuangan sesuai standar

Pelanggan

Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Ukuran Pemacu Kinerja (Lead Indicators) Evaluasi Kinerja

Ukuran Hasil

Target

Inisiatif Strategis

(Lag Indicators) Penilaian kinerja (meningkat setiap tahun)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

113

114

115

116

117

118

Opini atas audit Eksternal

Hasil opini audit Eksternal tetap setiap tahun

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Nilai evaluasi SAKIP

Nilai evaluasi SAKIP tetap baik setiap tahun

B

B

B

BB

BB

BB

Persentase pencapaian indikator keuangan sesuai standar

1. Sales Grow Rate (SGR) 2. Persentase pengukuran indikator keuangan tepat waktu 3. Cost Recovery Rate (CRR) 4. Tingkat kemandirian 5. Current ratio 6. Cash ratio 7. Solvabilitas 8. Quick ratio 9. Average Collection periode

3%

8%

9%

9%

10%

10%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

105.74

106.69

107.66

107.70

106.25

106.11

93.07 455.77 % 186.99 % 3.83 % 392.71 % 61.96 hari

90.83 362.08 % 143.25 % 4.14 % 310.80 % 61.85 hari

91.48 311.18% 115.09 % 4.37 % 265.83 % 61.74 hari

94.01

94.19

305.97% 107.11 %

306.44 % 102.01%

95.83 330.37 % 104.80 % 3.69 % 272.68 % 61.53 hari

87%

87%

0.02%

0.02%

Peningkatan kepuasan pelanggan

Penurunan Keluhan pelanggan (Number of complain)

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

Persentase kepuasan pelanggan bidang pelayanan, penunjang medis dan non medis Persentase keluhan pelanggan (Number of complain)

4.15 %

4.00 %

255.02 %

255.61 %

61.74 hari

61.64 hari

89%

89%

91%

91%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

Peningkatan kinerja sesuai SPO dan SPM

a. Penataan ulang tariff b. Pengembangan system akuntansi berbasis accrual c. Penataan system perencanaan secara terpadu didukung pengendalian pemakaian bahan habis pakai d. Penataan system dan prosedur akuntansi keuangan, pengendalian biaya dan struktur anggaran Perbaikan kecepatan dan kualitas pelayanan

Perbaikan system pelaporan dan penanganan keluhan

109

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Perspektif BSC

Sasaran Strategis

Terciptanya loyalitas pelanggan

Proses Bisnis Internal

Ukuran Pemacu Kinerja (Lead Indicators) Penanganan keluhan pelanggan

(Lag Indicators) Persentase keluhan pelanggan yang tertangani

2016

2017

2018

2019

2020

2021

80%

80%

85%

90%

95%

100%

pelanggan

Perolehan pasien yang mencapai target sesuai standar

Persentase indikator perolehan pasien yang mencapai target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Customer Relationship Management (CRM)

Peningkatan kepuasan kerja karyawan Angka pasien pulang paksa

Tingkat kepuasan kerja karyawan Persentase pasien pulang paksa

85%

85%

85%

85%

85%

85%

0.29

0.28

0.27

0.26

0.25

0.24

Peningkatan Quality Work Life Good Clinical Governance (GCG)

Angka pasien yang datang ke RS berdasarkan rujukan

Angka pasien yang datang dengan rujukan

Meningkat 1 % setiap tahun

Meningkat 1 % setiap tahun

Meningkat 1 % setiap tahun

Meningkat 1 % setiap tahun

Meningkat 1 % setiap tahun

Meningkat 1 % setiap tahun

Angka pasien yang datang tanpa rujukan

Meningkat 1 % setiap tahun

Meningkat 1 % setiap tahun

Meningkat 1 % setiap tahun

Meningkat 1 % setiap tahun

Meningkat 1 % setiap tahun

Meningkat 1 % setiap tahun

2 pelayanan unggul dan canggih

-

2 pelayanan unggul dan canggih

-

2 pelayanan unggul dan canggih

-

Pengembangan pelayanan unggulan dan canggih

≥80%

≥80%

≥85%

≥85%

≥85%

≥90%

Pemenuhan standar akreditasi internasional rumah sakit

0.35 %

0.33 %

0.30 %

0.28 %

0.25 %

0.23 %

Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan sesuai standar akreditasi internasional

Ukuran Hasil

Tersedianya pelayanan unggulan dan Canggih

Ketersediaan pelayanan unggulan dan canggih

Jumlah pelayanan yang diunggulkan dan pelayanan canggih

Terwujudnya RS yang terakreditasi dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian

Akreditasi RS

Persentase hasil penilaian akreditasi rumah sakit di bidang medis, keperawatan, dan managemen yang memenuhi standar akreditasi internasional 1. Persentase pasien yang dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi

Peningkatan pelayanan yang bermutu

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

Target

Inisiatif Strategis

2.

Bed Occupancy Rate (BOR)

73 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

3.

Average Length of

4 hari

4 hari

4 hari

4 hari

4 hari

4 hari

110

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Perspektif BSC

Sasaran Strategis

Ukuran Pemacu Kinerja (Lead Indicators)

Ukuran Hasil

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14.

15.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

(Lag Indicators) Stay (ALOS) Turn Over Interval (TOI) Net Death Rate(NDR) Bed Turn Over (BTO) Gross Death Rate (GDR) Healthcare Associated Infections (HAIs) Patient safety Medical error Clinical pathway Persentase indikator quality of service and place yang mencapai target Respon time IGD Waktu tunggu farmasi Obat jadi Obat racikan Waktu tunggu operasi

Target

Inisiatif Strategis

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

≤38.3 ‰ 70 kali 64.3 ‰

≤38‰ 70 kali 64 ‰

≤37‰ 70 kali 60 ‰

≤35‰ 70 kali 60 ‰

≤35‰ 70 kali 55 ‰

≤30‰ 70 kali 50 ‰

1.14 %

1.5 %

1.5 %

1.5 %

1.5 %

1.5 %

0.0001 8 60% 100%

0 0 60% 100%

0 0 70% 100%

0 0 70% 100%

0 0 70% 100%

0 0 70% 100%

4.1

4.0

4.0

3.9

3.9

3.8

15 menit 33 menit

15 menit 33 menit

15 menit 33 menit

15 menit 33 menit

15 mnt 33 mnt

15 menit 33 menit

111

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Perspektif BSC

Sasaran Strategis

Ukuran Pemacu Kinerja (Lead Indicators) Peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian yang di rumah sakit

Tercapainya target kinerja sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peningkatan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target

Tersedianya sarana prasarana sesuai perkembangan teknologi dan ketentuan

Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai perkembangan teknologi dan ketentuan Tersedianya data keandalan sarana prasarana

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

Ukuran Hasil (Lag Indicators) 1. Persentase alokasi anggaran diklat 2% dari total pendapatan 2. Persentase diterbitkannya penelitian dalam jurnal ilmiah 3. Jumlah penelitian pada masing-masing bidang 4. Persentase terlaksananya pengukuran parameter akreditasi rumah sakit pendidikan yang memenuhi standar akreditasi Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan, penunjang medis dan non medis, serta administrasi managemen yang mencapai target Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar Permenkes No. 56 Tahun 2014 Persentase peralatan kedokteran yang terkalibrasi sesuai ketentuan

Target

Inisiatif Strategis

2016 2%

2017 2%

2018 2%

2019 2%

2020 2%

2021 2%

0%

5%

5%

10%

15%

20%

5

6

7

8

9

10

90%

90%

90%

90%

90%

90%

75 %

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

75 % sesuai ketentuan berlaku

80 % sesuai ketentuan berlaku

80 % sesuai ketentuan berlaku

85 % sesuai ketentuan berlaku

85 % sesuai ketentuan berlaku

90 % sesuai ketentuan berlaku

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

100 %

Pengembangan prndidikan dan penelitian RS

Perbaikan mutu, pengawasan, dan pengendalian kinerja sesuai SPM dan SPO

Pemenuhan dan pengembangan sarana prasarana yang mutakhir dan terstandar

112

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Perspektif BSC

Sasaran Strategis

Terlaksananya kerjasama dengan mitra faskes dan non faskes

Pertumbuhan dan Pembelajaran

Terciptanya budaya kerja yang profesional, integritas dan beretika

Terlaksananya pemanfaatan SIM RS secara optimal

Ukuran Pemacu Kinerja (Lead Indicators) Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana secara tepat waktu Terlaksananya kerjasama dengan mitra faskes dan non faskes sesuai kebutuhan

Meningkatnya kompetensi dan etika SDM

Tersedia SIM RS yang terintegrasi antar unit

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

Ukuran Hasil

Target

Inisiatif Strategis

(Lag Indicators) Persentase waktu menanggapi kerusakan alat kedokteran dan non kedokteran ≤ 15 menit

2016

2017

2018

2019

2020

2021

90 %

92 %

94 %

96 %

98 %

100%

Optimalisasi fungsi pemeliharaan sarana

Pelaksanaan kerjasama dengan mitra faskes

84%

86%

86%

88%

88%

90%

Jumlah kerjasama pendidikan, pelatihan dan penelitian dengan mitra setiap tahun

≥ 2 kerja sama

≥ 2 kerja sama

≥ 2 kerja sama

≥ 2 kerja sama

≥ 2 kerja sama

≥ 2 kerja sama

Survey kebutuhan terkait pengembangan kemitraan faskes dan non faskes

Persentase pemenuhan jumlah SDM sesuai standar Persentase keluhan pasien pada petugas

84 %

86 %

88 %

90 %

92 %

94 %

0

0

0

0

0

0

Persentase SDM RS yang mengikuti pelatihan minimal 20 jam/ tahun

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase ketersediaan informasi RS secara real time

85%

85%

90%

95%

95%

100%

Peningkatan kerjasama dengan fasilitas kesehatan dan lembaga pendidikan dan/atau penelitian Pengembangan budaya kerja dan implementasi manajemen SDM secara optimal

Implementasi system pengendalian kinerja berbasis SIM RS Implementasi system pemeliharaan SIM RS dan mekanisme penanganan keluhan

113

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

V.2 PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 2016-2021 Proyeksi Laporan Keuangan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. 1. Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas (terlampir). 2. Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran (terlampir). 3. Proyeksi Laporan Arus Kas (terlampir)

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

114

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

BAB VI INDIKATOR KINERJA (KEUANGAN DAN NON KEUANGAN) MENGACU SPM, AKREDITASI DAN RPJMD

VI.1 Indikator Kinerja Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka RSUD Kabupaten Sidoarjo menyusun indikator kinerja. 1. Akreditasi Rumah Sakit dan Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan a. Tim Akreditasi Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Tim Akreditasi Tabel VI.1 Indikator Kinerja Tim Akreditasi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN 2016 INDIKATOR KINERJA

STANDAR

SATUAN TARGET KINERJA

(1) 1. Jumlah elemen pokja Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) yang diukur 2. Jumlah elemen penilaian pokja asesmen pasien (AP) yang diukur 3. Jumlah elemen penilaian pokja Pendidikan Pasien

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(5)

2017 SUMB ER DANA

(6) Fungs ional

TARGET KINERJA

(7) 109

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(9) Fungs ional

TARGET KINERJA

(10) 109

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(11)

2019 SUMB ER DANA

(12) Fungs ional

TARGET KINERJA

(13) 109

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(14)

2020 SUMB ER DANA

(15) Fungs ional

TARGET KINERJA

(16) 109

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(17)

2021 SUMB ER DANA

(18) Fungs ional

TARGET KINERJA

(2) 109

(3) elemen

(4) 109

184

elemen

184

184

184

184

184

184

28

elemen

28

28

28

28

28

28

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

(8)

2018

(19) 109

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20)

115

SUMB ER DANA

(21) Fung siona l

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215 TARGET TAHUN 2016

2017

2018

2019

2020

2021

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

100

elemen

100

100

100

100

100

100

24

elemen

24

24

24

24

24

24

83

elemen

83

83

83

83

83

83

91

elemen

91

91

91

91

91

91

99

elemen

99

99

99

99

99

99

51

elemen

51

51

51

51

51

51

105

elemen

105

105

105

105

105

105

INDIKATOR KINERJA

STANDAR

SATUAN

(1) dan Keluarga (PPK) yang diukur 4. Jumlah elemen penilaian pokja Hak Pasien dan Keluarga (HPK) yang diukur 5. Jumlah elemen penilaian pokja Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) yang diukur 6. Jumlah elemen penilaian pokja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yang diukur 7. Jumlah elemen penilaian pokja Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang diukur 8. Jumlah elemen penelitian pokja kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS) yang diukur 9. Jumlah elemen penelitian pokja Pelayanan Anesthesi dan Bedah (PAB) yang diukur 10.Jumlah elemen penelitian pokja Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK) yang diukur

(2)

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

116

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215 TARGET TAHUN 2016

2017

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(5)

(6)

2018

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(8)

(9)

2019

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(11)

(12)

2020

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(14)

(15)

2021

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(17)

(18)

INDIKATOR KINERJA

STANDAR

SATUAN

(1) 11.Jumlah elemen penelitian pokja Pelayanan Pasien (PP) yang diukur 12.Jumlah elemen penelitian pokja Milenium Development Goals (MDG’s) yang diukur 13.Jumlah elemen penelitian pokja Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Penagwasan (TKP) yang diukur 14.Jumlah elemen penelitian pokja Managemen Penggunaan Obat (MPO) yang diukur 15.Jumlah elemen penelitian pokja Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) yang diukur

(2) 74

(3) elemen

(4) 74

19

elemen

19

19

19

19

19

19

98

elemen

98

98

98

98

98

98

84

elemen

84

84

84

84

84

84

88

elemen

88

88

88

88

88

88

TARGET KINERJA

TARGET KINERJA

(7) 74

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

TARGET KINERJA

(10) 74

TARGET KINERJA

(13) 74

TARGET KINERJA

(16) 74

TARGET KINERJA

(19) 74

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(20)

(21)

117

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

TARGET TAHUN 2016 INDIKATOR KINERJA

(1) 1. Jumlah parameter akreditasi rumah sakit pendidikan yang diukur 2. Persentase penelitian yang berhasil diselesaikan 3. Penggunaan materi bahasa inggris dalam kuliah 4. Dosen tamu luar negeri (guest lecturer) 5. Langganan jurnal kedokteran internasional di setiap SMF 6. Dosen pendidik klinis menjadi anggota organisasi profesi internasional 7. Hasil penelitian dokter pendidik klinis masuk jurnal internasional 8. Hasil penelitian mahasiswa masuk jurnal internasional

STANDAR

SATUAN

TARGE T KINERJ A

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(5)

2017 SUMB ER DANA

(6) Fungs ional

TARGET KINERJA

(7) 54

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(9) Fungs ional

TARGET KINERJA

(10) 54

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(11)

2019 SUMB ER DANA

(12) Fungs ional

TARGET KINERJA

(13) 54

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(14)

2020 SUMB ER DANA

(15) Fungs ional

TARGET KINERJA

(16) 54

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(17)

2021 SUMB ER DANA

(18) Fungs ional

TARGET KINERJA

(2) 54

(3) parameter

(4) 54

100

%

100

100

100

100

100

100

25

%

10

15

20

25

30

35

4 SMF mayor

4 SMF mayor

-

-

-

-

1

1

11 SMF

11 SMF

-

-

-

1

1

1

11

Orang

-

-

-

1

1

2

1

Penelitian

-

1

1

1

1

1

1

Penelitian

-

1

1

1

1

1

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

(8)

2018

(19) 54

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20)

118

SUMB ER DANA

(21) Fung siona l

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

2. Pelaksanaan Pelayanan a.

Instalasi Gawat Darurat Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Gawat Darurat

Tabel VI.2 Indikator Kinerja Instalasi Gawat Darurat di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN 2016 INDIKATOR KINERJA

STANDAR

SATUAN TARGET KINERJA

2017

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

2018

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

2019

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

2020

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

2021

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(1) Jumlah indikator SPM pelayanan IGD yang mencapai target

(2) 8

(3) Indikator

(4) 8

(5)

(6)

(7) 8

(8)

(9)

(10) 8

(11)

(12)

(13) 8

(14)

(15)

(16) 8

(17)

(18)

(19) 8

(20)

(21)

1.

100

%

100

1.469.768. 000

Fungs ional

100

1.543.256. 400

Fungs ional

100

1.620.419. 220

Fungs ional

100

1.701.512. 190

Fungs ional

100

1.786.512. 190

Fungs ional

100

1.875.837. 799

Fung siona l

24

jam

24

24

24

24

24

24

100

%

100

100

100

100

100

100

Satu

Tim

1

1

1

1

1

1

≤5

Menit

5

4.9

4.8

4.7

4.6

4.5

≥70

%

86

87

88

89

90

91

2.

3.

4.

5.

6.

Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa. Jam buka pelayanan Gawat Darurat. Pemberi pelayanan Gawat Darurat yang masih bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GE LS/ALS. Ketersediaan tim penanggulanga n bencana. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat. Kepuasan

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

119

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215 TARGET TAHUN 2016 INDIKATOR KINERJA

7. 8.

9.

10.

11.

12.

(1) pelanggan. Kematian Pasien <24 jam. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka. Pemberian aspirin pada saat pasien datang untuk pasien Acute Myocardial Infarction (AMI). Waktu pelayanan ambulance Kecepatan memberikan pelayanan ambulance di rumah sakit Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan

2017

2018

2019

2020

2021

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

6

5

4

3

2.5

2

100

Per seribu %

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

24

Jam

24

24

24

24

24

24

≤30

Menit

25

20

20

15

15

15

≤30

menit

25

25

25

25

25

25

STANDAR

SATUAN

(2) 2

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

120

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

b. Instalasi Rawat Jalan Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Rawat Jalan Tabel VI.3 Indikator Kinerja Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN 2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

INDIKATOR KINERJA

STANDAR

SATUAN

(1) Jumlah indikator SPM palayanan rawat jalan yang mencapai target

(2) 7

(3) Indikator

(4) 7

-

%

6%

6%

6%

7%

7%

8%

-

%

70%

75%

75%

80%

80%

80%

100

%

100

Minimal : a. Klinik Anak b. Klinik Penyakit Dalam c. Klinik Kebidan an d. Klinik Bedah

(Dokter Spesialis

a. Klinik Anak b. klinik peny. Dalam c. klinik kebidan an d. klinik bedah

1.

2.

3.

4.

Persentase perolehan pasien baru (Customer acquisition) Persentase perolehan pasien lama (Customer loyality) Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis. Ketersediaan pelayanan.

TARGET KINERJA

(5)

1.614.792. 900

SUMB ER DANA

(6)

Fungs ional

TARGET KINERJA

(7) 7

100

a. Klinik Anak b. klinik peny. Dalam c. klinik kebidan an d. klinik bedah

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

(8)

1.695.532. 545

SUMB ER DANA

(9)

Fungs ional

TARGET KINERJA

(10) 7

100

a. Klinik Anak b. klinik peny. Dalam c. klinik kebidan an d. klinik bedah

(11)

1.780.309. 172

SUMB ER DANA

(12)

Fungs ional

TARGET KINERJA

(13) 7

100

a. Klinik Anak b. klinik peny. Dalam c. klinik kebidan an d. klinik bedah

(14)

1.869.324. 630

SUMB ER DANA

(15)

Fungs ional

TARGET KINERJA

(16) 7

100

a. Klinik Anak b. klinik peny. Dalam c. klinik kebidan an d. klinik bedah

(17)

1.962.790. 862

SUMB ER DANA

(18)

Fungs ional

TARGET KINERJA

(19) 7

100

2021 TOTAL ANGGARA N BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(20)

(21)

2.060.930 .405

Fung siona l

a. Klinik Anak b. klinik peny. Dalam c. klinik kebidan an d. klinik bedah

121

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

STANDAR

SATUAN

(1) Jam buka pelayanan Pagi

(2) 08.00 s/d 13.00 kecuali hari jumat 08.00 s/d 11.00 (100%)

(3)

Jam buka pelayanan sore

17.00 s/d 19.00 ≤60

5.

6.

7. 8. 9.

10.

Waktu tunggu di rawat jalan. Kepuasan pelanggan. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS.

TARGET KINERJA

(4) jam buka loket pendaft aran : 07.00 s/d 12.00 kecuali hari jumat 07.00 s/d 09.00, sabtu 07.00 s/d 11.00 Jam pelayan an di klinik s/d pasien habis (100%) -

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(5)

SUMB ER DANA

(6)

TARGET KINERJA

(7) jam buka loket pendafta ran : 07.00 s/d 12.00 kecuali hari jumat 07.00 s/d 09.00, sabtu 07.00 s/d 11.00 Jam pelayan an di klinik s/d pasien habis (100%) -

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(8)

SUMB ER DANA

(9)

TARGET KINERJA

(10) jam buka loket pendafta ran : 07.00 s/d 12.00 kecuali hari jumat 07.00 s/d 09.00, sabtu 07.00 s/d 11.00 Jam pelayan an di klinik s/d pasien habis (100%) -

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(11)

SUMB ER DANA

(12)

TARGET KINERJA

(13) jam buka loket pendafta ran : 07.00 s/d 12.00 kecuali hari jumat 07.00 s/d 09.00, sabtu 07.00 s/d 11.00 Jam pelayan an di klinik s/d pasien habis (100%) 3 hari

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(14)

SUMB ER DANA

(15)

TARGET KINERJA

(16) jam buka loket pendafta ran : 07.00 s/d 12.00 kecuali hari jumat 07.00 s/d 09.00, sabtu 07.00 s/d 11.00 Jam pelayan an di klinik s/d pasien habis (100%) 4 hari

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(17)

SUMB ER DANA

(18)

TARGET KINERJA

(19) jam buka loket pendafta ran : 07.00 s/d 12.00 kecuali hari jumat 07.00 s/d 09.00, sabtu 07.00 s/d 11.00 Jam pelayan an di klinik s/d pasien habis (100%) 5 hari

seminggu

seminggu

seminggu

Menit

≤60

≤60

≤60

≤60

≤60

≤60

≥90

%

≥90

≥90

≥90

≥90

≥90

≥90

≥60

%

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

≤60

%

≤60

≤60

≤60

≤60

≤60

≤60

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

2021 TOTAL ANGGARA N BELANJA (Rp)

(20)

122

SUMB ER DANA

(21)

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

c. Instalasi Rawat Inap Inidkator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Rawat Inap Tulip Tabel VI.4 Indikator Kinerja Instalasi Rawat Inap Tulip di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN 2016 INDIKATOR KINERJA

(1) Jumlah indikator SPM pelayanan rawat inap yang mencapai target 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pemberi pelayanan di Rawat Inap.

Dokter penanggung jawab pasien rawat inap. Ketersediaan pelayanan rawat inap. Jam visite dokter spesialis. Kejadian infeksi pasca operasi. Kejadian infeksi nosokomial. Tidak adanya

STANDAR

SATUAN

(2) 13

(3) Indikator

a.Doketr Spesialis b.Perawat minimal pendidikan D3 100 a.Anak b.Penyakit Dalam c.Kebidanan d.Bedah

%

2017

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(4) 13

(5)

(6)

100

489.157.60 0

Fungs ional

TARGET KINERJA

2018

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(7) 13

(8)

(9)

100

513.615.48 0

Fungs ional

TARGET KINERJA

2019

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(10) 13

(11)

(12)

100

539.296.25 4

Fungs ional

TARGET KINERJA

2020

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(13) 13

(14)

(15)

100

566.261.06 6

Fungs ional

TARGET KINERJA

2021 TOTAL ANGGARA N BELANJA (Rp)

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(16) 13

(17)

(18)

(19) 13

(20)

(21)

100

594.574.12 0

Fungs ional

100

624.302.8 26

Fung siona l

TARGET KINERJA

TARGET KINERJA

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja ≤1,5

%

≤1,5

≤1,4

≤1,3

≤1,2

≤1,2

≤1,1

≤1,5

%

≤1,5

≤1,4

≤1,3

≤1,2

≤1,2

≤1,1

100

%

100

100

100

100

100

100

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

123

SUMB ER DANA

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215 TARGET TAHUN 2016 INDIKATOR KINERJA

8. 9. 10. 11.

12.

13.

14.

15.

(1) kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kem atian. Kematian pasien > 48 jam Kejadian pulang paksa Kepuasan pelanggan Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit. Angka ketidak lengkapan asesmen awal medis dalam 24 jam pada pasien rawat inap. Ketidak lengkapan ringkasan pulang pasien rawat inap dalam waktu 1x24 jam Angka ketidak pahaman pasien baru (<24 jam ) tentang identifikasi pasien dengan menggunakan minimal 2 (dua) parameter di ruang Rawat Inap

STANDAR

SATUAN

(2)

(3)

2,5% 5% ≥90 ≥60

≥60

5

5

5

% % % %

%

%

%

%

2017

2018

2019

2020

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

2,5%

2,4%

2,4%

2,3%

2,3%

2,3%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

5%

4%

3%

3%

2%

2%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

2021 TOTAL ANGGARA N BELANJA (Rp)

(20)

124

SUMB ER DANA

(21)

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215 TARGET TAHUN 2016 INDIKATOR KINERJA

16.

17.

18.

19.

20.

21.

(1) Angka tidak dilaksanakanny a konfirmasi komunikasi antar tenaga kesehatan di Ruang Ranap. Angka tidak dilaksanakanny a pengecekan ganda pada pemberian obat high alert. Pasien gagal jantung yang mendapat edukasi agar berhenti Presentase pasien yang menderita ulkus decubitus akibat infeksi nosokomial selama perawatan Kepatuhan dalam pengisian Clinical Pathway (CP) Ketidakpatuhan pelaksanaan 5 moment cuci tangan

2017

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(5)

(6)

2018

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(8)

(9)

2019

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(11)

(12)

2020

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(14)

(15)

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(17)

(18)

STANDAR

SATUAN

(2) 5

(3) %

(4) 5%

5

%

5

4

3

3

2

2

100

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

≤15



4‰

3‰

2‰

2‰

1‰

1‰

70

%

60%

60%

70%

70%

70%

70%

100

%

80%

85%

85%

90%

95%

100%

TARGET KINERJA

TARGET KINERJA

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

(7) 4%

TARGET KINERJA

(10) 3%

TARGET KINERJA

(13) 3%

TARGET KINERJA

(16) 2%

TARGET KINERJA

2021 TOTAL ANGGARA N BELANJA (Rp)

(19) 2%

(20)

125

SUMB ER DANA

(21)

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Rawat Inap Teratai Tabel VI.5 Indikator Kinerja Instalasi Rawat Inap Teratai di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN 2016 INDIKATOR KINERJA

(1) Jumlah indikator SPM pelayanan rawat inap yang mencapai target 1.

2.

3.

Pemberi pelayanan di Rawat Inap.

Dokter penanggung jawab pasien rawat inap. Ketersediaan pelayanan rawat inap.

4.

Jam visite dokter spesialis.

5.

Kejadian infeksi pasca operasi. Kejadian infeksi nosokomial. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang

6.

7.

STANDAR

SATUAN

(2) 13

(3) Indik ator

a.Doketr Spesialis b.Perawat minimal pendidikan D3 100

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(4) 13

(5)

(6)

100

442.484.20 0

Fungs ional

TARGET KINERJA

%

a.Anak b.Penyakit Dalam c.Kebidanan d.Bedah 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja

2017

2018

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(7) 13

(8)

(9)

100

464.608.41 0

Fungs ional

TARGET KINERJA

2019

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(10) 13

(11)

(12)

100

487.838.83 0

Fungs ional

TARGET KINERJA

2020

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(13) 13

(14)

(15)

100

512.230.77 2

Fungs ional

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

(16) 13

(17)

(18)

(19) 13

(20)

(21)

100

537.842.31 0

Fungs ional

100

564.734.4 26

Fung siona l

TARGET KINERJA

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

≤1,5

%

≤1,5

≤1,4

≤1,3

≤1,2

≤1,2

≤1,1

≤1,5

%

≤1,5

≤1,4

≤1,3

≤1,2

≤1,2

≤1,1

100

%

100

100

100

100

100

100

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

2021 TOTAL ANGGARA N BELANJA (Rp)

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

TARGET KINERJA

126

SUMB ER DANA

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215 TARGET TAHUN 2016 INDIKATOR KINERJA

8. 9. 10. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

(1) berakibat kecacatan/kem atian. Kematian pasien > 48 jam Kejadian pulang paksa Kepuasan pelanggan Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit. Angka ketidak lengkapan asesmen awal medis dalam 24 jam pada pasien rawat inap. Ketidak lengkapan ringkasan pulang pasien rawat inap dalam waktu 1x24 jam Angka ketidak pahaman pasien baru (<24 jam ) tentang identifikasi pasien dengan menggunakan minimal 2 (dua) parameter di ruang Rawat Inap Angka tidak dilaksanakanny

2017

2018

2019

2020

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

2,5%

%

2,5%

2,4%

2,4%

2,3%

2,3%

2,3%

5%

%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

≥90

%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

≥60

%

≥60

≥60

≥60

≥90

≥95

≥95

≥60

%

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

5

%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

5

%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

5

%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

5

%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

STANDAR

SATUAN

(2)

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

2021 TOTAL ANGGARA N BELANJA (Rp)

(20)

127

SUMB ER DANA

(21)

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215 TARGET TAHUN 2016 INDIKATOR KINERJA

17.

18.

19.

20.

17.

(1) a konfirmasi komunikasi antar tenaga kesehatan di Ruang Rawat Inap. Angka tidak dilaksanakannya pengecekan ganda pada pemberian obat high alert. Pasien gagal jantung yang mendapat edukasi agar berhenti Presentase pasien yang menderita ulkus decubitus akibat infeksi nosokomial selama perawatan Kepatuhan dalam pengisian Clinical Pathway (CP) Ketidakpatuhan pelaksanaan 5 moment cuci tangan

2017

2018

2019

2020

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

5

%

5

4

3

3

2

2

100

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

≤15



4‰

3‰

2‰

2‰

1‰

1‰

70

%

60%

60%

70%

70%

70%

70%

100

%

80%

85%

85%

90%

95%

100%

STANDAR

SATUAN

(2)

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

2021 TOTAL ANGGARA N BELANJA (Rp)

(20)

128

SUMB ER DANA

(21)

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Rawat Inap MMP Tabel VI.6 Indikator Kinerja Instalasi Rawat Inap MMP di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN 2016 INDIKATOR KINERJA

1.

2.

3.

(1) Pemberi pelayanan di Rawat Inap.

Dokter penanggung jawab pasien rawat inap. Ketersediaan pelayanan rawat inap.

4.

Jam visite dokter spesialis.

5.

Kejadian infeksi pasca operasi. Kejadian infeksi nosokomial. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kem atian.

6.

7.

STANDAR

(2) a.Doketr Spesialis b.Perawat minimal pendidikan D3 100

SATUAN TARGET KINERJA

2017

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(5) 1.039.479. 000

(6) Fungs ional

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(8) 1.091.452. 950

(9) Fungs ional

TARGET KINERJA

(10) 100

2019

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(11) 1.146.025. 597

(12) Fungs ional

TARGET KINERJA

(13) 100

2020

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(14) 1.203.326. 877

(15) Fungs ional

TARGET KINERJA

(16) 100

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(17) 1.263.493. 221

(18) Fungs ional

TARGET KINERJA

(3)

(4) 100

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

a.Anak b.Penyakit Dalam c.Kebidanan d.Bedah 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja

(7) 100

2018

(19) 100

≤1,5

%

≤1,5

≤1,4

≤1,3

≤1,2

≤1,2

≤1,1

≤1,5

%

≤1,5

≤1,4

≤1,3

≤1,2

≤1,2

≤1,1

100

%

100

100

100

100

100

100

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

2021 TOTAL ANGGARA N BELANJA (Rp)

(20) 1.326.667 .882

129

SUMB ER DANA

(21) Fung siona l

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

8. 9. 10. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

(1) Kematian pasien > 48 jam Kejadian pulang paksa Kepuasan pelanggan Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit. Angka ketidak lengkapan asesmen awal medis dalam 24 jam pada pasien rawat inap. Ketidak lengkapan ringkasan pulang pasien rawat inap dalam waktu 1x24 jam Angka ketidak pahaman pasien baru (<24 jam ) tentang identifikasi pasien dengan menggunakan minimal 2 (dua) parameter di ruang Rawat Inap Angka tidak dilaksanakannya konfirmasi komunikasi antar tenaga kesehatan di Ruang Ranap.

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

(2) 2,5%

(3) %

(4) 2,5%

5%

%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

≥90

%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

≥60

%

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

%

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

5

%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

5

%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

5

%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

5

%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

TARGET KINERJA

(5)

SUMBE R DANA

(6)

TARGET KINERJA

(7) 2,4%

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

(8)

SUMB ER DANA

(9)

TARGET KINERJA

(10) 2,4%

(11)

SUMB ER DANA

(12)

TARGET KINERJA

(13) 2,3%

(14)

SUMB ER DANA

(15)

TARGET KINERJA

(16) 2,3%

(17)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJ A

(18)

(19) 2,3%

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20)

130

SUMB ER DANA

(21)

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

TARGET TAHUN 2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

INDIKATOR KINERJA

STANDAR

SATUAN

(1) 17. Angka tidak dilaksanakanny a pengecekan ganda pada pemberian obat high alert. 18. Pasien gagal jantung yang mendapat edukasi agar berhenti 19. Presentase pasien yang menderita ulkus decubitus akibat infeksi nosokomial selama perawatan 20. Kepatuhan dalam pengisian Clinical Pathway (CP) 21. Ketidakpatuhan pelaksanaan 5 moment cuci tangan

(2) 5

(3) %

(4) 5

100

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

≤15



4‰

3‰

2‰

2‰

1‰

1‰

70

%

60%

60%

70%

70%

70%

70%

100

%

80%

85%

85%

90%

95%

100%

TARGET KINERJA

(5)

SUMB ER DANA

(6)

TARGET KINERJA

(7) 4

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

(8)

SUMB ER DANA

(9)

TARGET KINERJA

(10) 3

(11)

SUMB ER DANA

(12)

TARGET KINERJA

(13) 3

(14)

SUMB ER DANA

(15)

TARGET KINERJA

(16) 2

(17)

SUMB ER DANA

(18)

TARGET KINERJA

(19) 2

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20)

131

SUMB ER DANA

(21)

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Rawat Inap Mawar Kuning Tabel VI.7 Indikator Kinerja Instalasi Rawat Inap Mawar Kuning di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN 2016 INDIKATOR KINERJA

1.

2.

3.

(1) Pemberi pelayanan di Rawat Inap.

Dokter penanggung jawab pasien rawat inap. Ketersediaan pelayanan rawat inap.

4.

Jam visite dokter spesialis.

5.

Kejadian infeksi pasca operasi. Kejadian infeksi nosokomial. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kem atian.

6.

7.

STANDAR

(2) a.Doketr Spesialis b.Perawat minimal pendidikan D3 100

SATUAN TARGET KINERJA

2017

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(5) 3.897.803. 300

(6) Fungs ional

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(8) 4.092.693. 465

(9) Fungs ional

TARGET KINERJA

(10) 100

2019

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(11) 4.297.328. 138

(12) Fungs ional

TARGET KINERJA

(13) 100

2020

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(14) 4.512.194. 545

(15) Fungs ional

TARGET KINERJA

(16) 100

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(17) 4.737.804. 272

(18) Fungs ional

TARGET KINERJA

(3)

(4) 100

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

a.Anak b.Penyakit Dalam c.Kebidanan d.Bedah 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja

(7) 100

2018

(19) 100

≤1,5

%

≤1,5

≤1,4

≤1,3

≤1,2

≤1,2

≤1,1

≤1,5

%

≤1,5

≤1,4

≤1,3

≤1,2

≤1,2

≤1,1

100

%

100

100

100

100

100

100

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

2021 TOTAL ANGGARA N BELANJA (Rp)

(20) 4.974.694 .486

132

SUMB ER DANA

(21) Fung siona l

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

8. 9. 10. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

(1) Kematian pasien > 48 jam Kejadian pulang paksa Kepuasan pelanggan Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit. Angka ketidak lengkapan asesmen awal medis dalam 24 jam pada pasien rawat inap. Ketidak lengkapan ringkasan pulang pasien rawat inap dalam waktu 1x24 jam Angka ketidak pahaman pasien baru (<24 jam ) tentang identifikasi pasien dengan menggunakan minimal 2 (dua) parameter di ruang Rawat Inap Angka tidak dilaksanakannya konfirmasi komunikasi antar tenaga kesehatan di Ruang Rawat Inap.

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

(2) 2,5%

(3) %

(4) 2,5%

5%

%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

≥90

%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

≥60

%

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

%

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

5

%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

5

%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

5

%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

5

%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

TARGET KINERJA

(5)

SUMBE R DANA

(6)

TARGET KINERJA

(7) 2,4%

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

(8)

SUMB ER DANA

(9)

TARGET KINERJA

(10) 2,4%

(11)

SUMB ER DANA

(12)

TARGET KINERJA

(13) 2,3%

(14)

SUMB ER DANA

(15)

TARGET KINERJA

(16) 2,3%

(17)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJ A

(18)

(19) 2,3%

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20)

133

SUMB ER DANA

(21)

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

17.

18.

19.

20.

21.

(1) Angka tidak dilaksanakanny a pengecekan ganda pada pemberian obat high alert. Pasien gagal jantung yang mendapat edukasi agar berhenti Presentase pasien yang menderita ulkus decubitus akibat infeksi nosokomial selama perawatan Kepatuhan dalam pengisian Clinical Pathway (CP) Ketidakpatuhan pelaksanaan 5 moment cuci tangan

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

(2) 5

(3) %

(4) 5

100

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

≤15



4‰

3‰

2‰

2‰

1‰

1‰

70

%

60%

60%

70%

70%

70%

70%

100

%

80%

85%

85%

90%

95%

100%

TARGET KINERJA

(5)

SUMB ER DANA

(6)

TARGET KINERJA

(7) 4

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

(8)

SUMB ER DANA

(9)

TARGET KINERJA

(10) 3

(11)

SUMB ER DANA

(12)

TARGET KINERJA

(13) 3

(14)

SUMB ER DANA

(15)

TARGET KINERJA

(16) 2

(17)

SUMB ER DANA

(18)

TARGET KINERJA

(19) 2

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20)

134

SUMB ER DANA

(21)

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Rawat Inap Paviliun Tabel VI.8 Indikator Kinerja Instalasi Rawat Inap Paviliun di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN 2016 INDIKATOR KINERJA

1.

2.

3.

(1) Pemberi pelayanan di Rawat Inap.

Dokter penanggung jawab pasien rawat inap. Ketersediaan pelayanan rawat inap.

4.

Jam visite dokter spesialis.

5.

Kejadian infeksi pasca operasi. Kejadian infeksi nosokomial. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kem atian.

6.

7.

STANDAR

(2) a.Doketr Spesialis b.Perawat minimal pendidikan D3 100

SATUAN TARGET KINERJA

2017

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(5) 6.712.538. 200

(6) Fungs ional

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(8) 7.048.165. 100

(9) Fungs ional

TARGET KINERJA

(10) 100

2019

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(11) 7.400.573. 365

(12) Fungs ional

TARGET KINERJA

(13) 100

2020

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(14) 7.770.602. 033

(15) Fungs ional

TARGET KINERJA

(16) 100

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(17) 8.159.132. 135

(18) Fungs ional

TARGET KINERJA

(3)

(4) 100

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

a.Anak b.Penyakit Dalam c.Kebidanan d.Bedah 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja

(7) 100

2018

(19) 100

≤1,5

%

≤1,5

≤1,4

≤1,3

≤1,2

≤1,2

≤1,1

≤1,5

%

≤1,5

≤1,4

≤1,3

≤1,2

≤1,2

≤1,1

100

%

100

100

100

100

100

100

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

2021 TOTAL ANGGARA N BELANJA (Rp)

(20) 8.567.088 .742

135

SUMB ER DANA

(21) Fung siona l

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

8. 9. 10. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

(1) Kematian pasien > 48 jam Kejadian pulang paksa Kepuasan pelanggan Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit. Angka ketidak lengkapan asesmen awal medis dalam 24 jam pada pasien rawat inap. Ketidak lengkapan ringkasan pulang pasien rawat inap dalam waktu 1x24 jam Angka ketidak pahaman pasien baru (<24 jam ) tentang identifikasi pasien dengan menggunakan minimal 2 (dua) parameter di ruang Rawat Inap Angka tidak dilaksanakannya konfirmasi komunikasi antar tenaga kesehatan

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

(2) 2,5%

(3) %

(4) 2,5%

5%

%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

≥90

%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

≥60

%

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

%

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

≥60

5

%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

5

%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

5

%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

5

%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

TARGET KINERJA

(5)

SUMBE R DANA

(6)

TARGET KINERJA

(7) 2,4%

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

(8)

SUMB ER DANA

(9)

TARGET KINERJA

(10) 2,4%

(11)

SUMB ER DANA

(12)

TARGET KINERJA

(13) 2,3%

(14)

SUMB ER DANA

(15)

TARGET KINERJA

(16) 2,3%

(17)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJ A

(18)

(19) 2,3%

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20)

136

SUMB ER DANA

(21)

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

17.

18.

19.

20.

21.

(1) di Ruang Rawat Inap. Angka tidak dilaksanakannya pengecekan ganda pada pemberian obat high alert. Pasien gagal jantung yang mendapat edukasi agar berhenti Presentase pasien yang menderita ulkus decubitus akibat infeksi nosokomial selama perawatan Kepatuhan dalam pengisian Clinical Pathway (CP) Ketidakpatuhan pelaksanaan 5 moment cuci tangan

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

(2)

(3)

(4)

5

%

5

4

3

3

2

2

100

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

≤15



4‰

3‰

2‰

2‰

1‰

1‰

70

%

60%

60%

70%

70%

70%

70%

100

%

80%

85%

85%

90%

95%

100%

TARGET KINERJA

(5)

SUMBE R DANA

TARGET KINERJA

(6)

(7)

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

(8)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(9)

(10)

(11)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(12)

(13)

(14)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(15)

(16)

(17)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJ A

(18)

(19)

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20)

137

SUMB ER DANA

(21)

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

d. Instalasi Bedah Sentral Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Bedah Sentral Tabel VI.9 Indikator Kinerja Instalasi Bedah Sentral di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN 2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2021 TOTAL ANGGARA N BELANJA (Rp)

INDIKATOR KINERJA

STANDAR

SATUAN

(1) Jumlah indikator SPM pelayanan bedah sentral yang mencapai target

(2) 7

(3) Indikat or

(4) 7

(5)

(6)

(7) 7

(8)

(9)

(10) 7

(11)

(12)

(13) 7

(14)

(15)

(16) 7

(17)

(18)

(19) 7

(20)

(21)

1.

≤2

Hari

≤2

4.928.088. 100

Fungs ional

≤2

5.174.492. 505

Fungs ional

≤2

5.433.217. 130

Fungs ional

≤2

5.704.877. 986

Fungs ional

≤2

5.990.121. 886

Fungs ional

≤2

6.289.627 .980

Fungs ional

≤1

%

1

1

1

1

1

1

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

≤6

%

6

6

5

5

4

4

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Waktu tunggu operasi elektif. Kejadian Kematian di meja operasi. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi. Tidak adanya kejadian operasi salah orang. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi. Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anasthesi dan salah penempatan anasthesi

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

138

SUMB ER DANA

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

8.

9.

10.

11.

(1) endotracheal tube. Angka ketidak patuhan pelaksanaan prosedur keselamatan bedah (sign-in, time-out dan sign-out Angka ketidak patuhan dokter anasthesi dalam memberikan informasi anasthesi tentang tindakan anasthesi. Angka tidak dilaksanakannya site marking. Angka kejadian tidak diharapkan selama sedasi moderat atau dalam dan anasthesi.

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

(2)

(3)

(4)

0

%

0

0

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

0

≤100

%

100

100

100

100

100

100

TARGET KINERJA

(5)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(6)

(7)

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

(8)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(9)

(10)

(11)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(12)

(13)

(14)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(15)

(16)

(17)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(18)

(19)

2021 TOTAL ANGGARA N BELANJA (Rp)

(20)

139

SUMB ER DANA

(21)

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

e. Instalasi Peristi Ibu Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Peristi Ibu Tabel VI.10 Indikator Kinerja Instalasi Peristi Ibu di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN 2016

(5)

(6)

(7) 10

(8)

(9)

%

≤1

623.687.500

Fungs ional

≤1

654.871. 875

Fungs ional

%

≤30

≤30

≤30

≤30

≤30

≤30

%

≤0,2

≤0,2

≤0,2

≤0,2

≤0,2

≤0,2

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

(1) Jumlah indikator SPM pelayanan Persalinan perinatologi dan KB yang mencapai target

(2) 10

(3) Indika tor

a.Perdarah an ≤1 b.Preeklampsi ≤30 c.Sepsis ≤0,2 a.Doker Sp.OG b.Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan Tim PONEK yang terlatih a. Dokter Sp. OG b. Dokter SP. A

Pemberi pelayanan persalinan normal.

3.

Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit. Pemberi pelayanan persalinan dengan

4.

TARGET KINERJA

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(10) 10

(11)

(12)

≤1

687.615.468

Fungs ional

2020

(4) 10

SATUAN

2.

2019

SUMB ER DANA

STANDAR

Kejadian kematian Ibu karena persalinan.

2018

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

INDIKATOR KINERJA

1.

2017 TOTAL ANGGA RAN BELANJ A (Rp)

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(13) 10

(14)

(15)

≤1

721.996.242

Fungs ional

TARGET KINERJA

2021 TOTAL ANGGA RAN BELANJ A (Rp)

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(16) 10

(17)

(18)

(19) 10

(20)

(21)

≤1

758.096.054

Fungs ional

≤1

796.000. 857

Fun gsio nal

TARGET KINERJA

TARGET KINERJA

140

SUM BER DAN A

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215 TARGET TAHUN 2016 INDIKATOR KINERJA

5.

6.

7.

8.

9. 10.

(1) tindakan operasi. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr2500gr Pertolongan persalinan melalui sectio caesaria. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp.OG, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih. Presentasi peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih. Kepuasan pelanggan. Jumlah persalinan normal dan operasi sectio elektif pada usia kehamilan antara 37-39 minggu.

2018

2019

2020

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

%

100

100

100

100

100

100

≤20

%

≤20

≤20

≤20

≤20

≤20

≤20

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

≥80

%

≥80

≥90

≥90

≥90

≥90

≥90

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

STANDAR

SATUAN

(2) c. Dpkter Sp. An 100

-

2017 TOTAL ANGGA RAN BELANJ A (Rp)

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

(8)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

2021 TOTAL ANGGA RAN BELANJ A (Rp)

(20)

141

SUM BER DAN A

(21)

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

f. Instalasi Peristi Bayi Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Peristi Bayi Tabel VI.11 Indikator Kinerja Instalasi Peristi Bayi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA

1.

2.

3.

4.

(1) Kemampuan menangani BBLR 1500gr 2500gr. Kemampuan menangani bayi asfiksia Mengefektif kan bayi RG partial Memberikan Asi eksklusif

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

(2) 100

(3) %

(4) 90

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

TARGET KINERJA

(5) 178.436.15 0

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(6) Fungs ional

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

(7) 92

(8) 187.357.95 7

SUMB ER DANA

(9) Fungs ional

TARGET KINERJA

(10) 94

(11) 196.725.85 5

SUMB ER DANA

(12) Fungs ional

TARGET KINERJA

(13) 95

(14) 206.562.14 8

SUMB ER DANA

(15) Fungs ional

TARGET KINERJA

(16) 97

(17) 216.890.25 5

SUMB ER DANA

(18) Fungs ional

TARGET KINERJA

(19) 99

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20) 227.734.76 8

142

SUMB ER DANA

(21) Fungs ional

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

g. Instalasi Pelayanan Intensif Terpadu Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Pelayanan Intensif Terpadu Tabel VI.12 Indikator Kinerja Instalasi Pelayanan Intensif Terpadu di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

(1) Jumlah indikator SPM pelayanan intensif yang mencapai target

(2) 3

(3) Indikat or

(4) 3

(5)

(6)

(7) 3

(8)

(9)

(10) 3

(11)

(12)

(13) 3

(14)

(15)

(16) 3

(17)

(18)

(19) 3

(20)

(21)

1.

≤3

%

≤3

1.013.614. 400

Fungs ional

≤2.5

1.064.295. 120

Fungs ional

≤2

1.117.509. 876

Fungs ional

≤1.5

1.173.385. 369

Fungs ional

≤1

1.232.054. 638

Fungs ional

≤1

1.293.657.3 70

Fungs ional

a.Dokter Sp. Anasthesi dan dokter spesialis seuai dengan kasus yang ditangani 100%

%

100

100

100

100

100

100

%

85

90

95

95

100

100

2.

Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama <72 jam. Pemberi pelayanan Unit Intensif.

b.perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara (D4)

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

143

SUMB ER DANA

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

h. Instalasi Rehabilitasi Medik Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Rehabilitasi Medik Tabel VI.13 Indikator Kinerja Instalasi Rehabilitasi Medik di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

(1) Jumlah indikator SPM pelayanan rehabilitasi medic yang mencapai target

(2) 3

(3) Indikato r

(4) 3

(5)

(6)

(7) 3

(8)

(9)

(10) 3

(11)

(12)

(13) 3

(14)

(15)

(16) 3

(17)

(18)

(19) 3

(20)

(21)

1.

100

%

95

317.166.50 0

Fungs ional

95

333.024.82 5

Fungs ional

95

349.676.06 6

Fungs ional

97

367.159.86 9

Fungs ional

97

385.517.86 3

Fungs ional

97

404.793.75 6

Fung siona l

≥80

%

90

90

90

95

95

95

≤50

%

≤50

≤50

≤50

≤50

≤50

≤50

2. 3.

Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik Kepuasan pelanggan. Kejadian Drop Out (DO)

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

144

SUMB ER DANA

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

i. Pelayanan GAKIN Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Pelayanan GAKIN Tabel VI.14 Indikator Kinerja Instalasi GAKIN di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

(1) Jumlah indikator SPM pelayanan GAKIN yang mencapai target 1.

Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

(2) 1

(3) Indikator

(4) 1

(5)

(6)

(7) 1

(8)

(9)

(10) 1

(11)

(12)

(13) 1

(14)

(15)

(16) 1

(17)

(18)

(19) 1

(20)

(21)

100

%

100

23.561.260.8 50

Fungsi onal

100

24.739.323.8 92

Fungsi onal

100

25.976.290.0 87

Fungsi onal

100

27.275.104.5 91

Fungsi onal

100

28.638.859.8 21

Fungsi onal

100

30.070.802.8 12

Fungsi onal

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

145

SUMBE R DANA

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

j. Instalasi Rekam Medik Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Rekam Medik Tabel VI.15 Indikator Kinerja Instalasi Rekam Medik di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

STANDA R

SATUAN

TARGET KINERJA

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(1) Jumlah indikator SPM pelayanan rekam medis yang mencapai target

(2) 4

(3) Indikato r

(4) 4

(5)

(6)

(7) 4

(8)

(9)

(10) 4

(11)

(12)

(13) 4

(14)

(15)

(16) 4

(17)

(18)

(19) 4

(20)

(21)

1.

100

%

90

1.927.667. 000

Fungs ional

90

2.024.050. 350

Fungs ional

90

2.125.252. 867

Fungs ional

95

2.231.515. 510

Fungs ional

95

2.343.091. 286

Fungs ional

95

2.460.245. 850

Fungs ional

100

%

≥50

≥60

≥60

≥70

≥70

≥70

≤10

Menit

≤10

≤10

≤10

≤10

≤10

≤10

≤15

menit

≤10

≤10

≤10

≤10

≤10

≤10

2.

3.

4.

Kelengkapan pengisisan rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan. Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

146

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

k. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Tabel VI.16 Indikator Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

STANDAR

SATUAN

TARGET KINERJA

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

TARGET KINERJA

(6)

(7)

TARGET KINERJA

(9)

(10)

TARGET KINERJA

(12)

(13)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

TARGET KINERJA

(15)

(16)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

TARGET KINERJA

(18)

(19)

(3)

(4)

Indikato r

3

1.

75

%

60

60

%

80

100

100

100

100

100

75

%

100

100

100

100

100

100

15



5

4

3

≤2

≤2

≤2

70

%

80

90

100

100

100

100

3.

4.

5.

103.081.20 0

Fungs ional

80

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

108.235.99 5

Fungs ional

100

3

113.647.79 4

Fungs ional

100

(17)

SUMB ER DANA

3

3

(14)

SUMB ER DANA

(2)

3

(11)

SUMB ER DANA

(1)

2.

(8)

SUMB ER DANA

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

Jumlah indikator SPM pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang mencapai target Ada anggota tim PPI yang terlatih Tersedia APD di setiap instalasi/depar temen Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/H AI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter) Angka kejadian infeksi jarum infus. Kepatuhan penggunaan APD

(5)

SUMB ER DANA

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

3

119.330.18 4

Fungs ional

100

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMBE R DANA

(20)

(21)

131.561.52 8

Fungs ional

3

125.296.69 3

Fungs ional

100

147

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

l. Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPRS) Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPRS) Tabel VI.17 Indikator Kinerja Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPRS) di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN 2016 SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(5)

(6)

(7)

9.994.600

Fung siona l

0

10.494.330

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(9)

(10)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp) (11)

Fungs ional

0

11.019.046

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(12)

(13)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp) (14)

Fungs ional

0

11.569.998

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(15)

(16)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp) (17)

Fungs ional

0

12.148.498

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(18)

(19)

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp) (20)

Fungs ional

0

12.755.923

STANDAR

(1)

(2)

(3)

(4)

0

%

0

0

%

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

% % % %

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1.

2.

3.

Angka ketidaklengkap an assasment risiko jatuh pada pasien baru dalam waktu 24 jam. Angka pasien jatuh dengan atau tanpa cedera Angka kejadian - KPC - KNC - KTD - Sentinel

SATUAN

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp) (8)

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

148

SUMB ER DANA (21)

Fung siona l

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

m. Kecelakaan Keselamatan Kerja Rumah Sakit Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Kecelakaan Keselamatan Kerja RS Tabel VI.18 Indikator Kinerja Kecelakaan Keselamatan Kerja RS di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

1.

(1) Kejadian tertusuk jarum

STANDAR

SATUAN

(2) 0

(3) %

TARGET KINERJA

(4) 0

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(5) 30.622.800

SUMB ER DANA

(6) Fungs ional

TARGET KINERJA

(7) 0

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(8) 32.153.940

SUMB ER DANA

(9) Fungs ional

TARGET KINERJA

(10) 0

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(11) 33.761.637

SUMB ER DANA

(12) Fungs ional

TARGET KINERJA

(13) 0

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(14) 35.449.718

SUMB ER DANA

(15) Fungs ional

TARGET KINERJA

(16) 0

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(17) 37.222.204

2021 SUMB ER DANA

(18) Fungs ional

TARGET KINERJA

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(19) 0

(20) 39.083.315

(21) Fung sional

149

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

n. Instalasi Pendidikan Penunjang dan Penelitian Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Pendidikan Penunjang dan Penelitian Tabel VI.19 Indikator Kinerja Pendidikan Penunjang dan Penelitian di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

1.

2.

3.

4.

(1) Ketepatan pengumpulan hasil penelitian mahasiswa Evaluasi jenis penelitian yang tidak layak diteliti Ketepatan pengumpulan laporan praktek Ketepatan pengumpulan nilai praktek

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

(2) 100

(3) %

(4) 70

0

%

0

0

0

0

0

0

7

Hari

70

75

80

85

90

95

7

Hari

70

75

80

85

90

95

TARGET KINERJA

(5) 1.587.950.4 00

SUMB ER DANA

(6) Fungs ional

TARGET KINERJA

(7) 75

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

(8) 1.667.347. 000

SUMB ER DANA

(9) Fungs ional

TARGET KINERJA

(10) 80

(11) 1.750.715. 000

SUMB ER DANA

(12) Fungs ional

TARGET KINERJA

(13) 85

(14) 1.838.251. 000

SUMB ER DANA

(15) Fungs ional

TARGET KINERJA

(16) 90

(17) 1.930.163. 000

SUMB ER DANA

(18) Fungs ional

TARGET KINERJA

(19) 75

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20) 2.026.671.0 00

150

SUMB ER DANA

(21) Fung sional

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

o. Instalasi Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan Tabel VI.20 Indikator Kinerja Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

1.

2.

(1) Ketepatan waktu pengumpulan nilai mahasiswa praktek. Evaluasi Standar Asuhan Keperawatan (SAK)

STANDAR

SATUAN

(2) 80

(3) %

TARGET KINERJA

(4) 85

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(5) 1.587.950. 400

SUMB ER DANA

(6) Fungs ional

TARGET KINERJA

(7) 87

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(8) 1.667.347. 000

SUMB ER DANA

(9) Fungs ional

TARGET KINERJA

(10) 89

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(11) 1.750.715. 000

SUMB ER DANA

(12) Fungs ional

TARGET KINERJA

(13) 90

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(14) 1.838.251. 000

SUMB ER DANA

(15) Fungs ional

TARGET KINERJA

(16) 92

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(17) 1.930.163. 000

SUMB ER DANA

(18) Fungs ional

TARGET KINERJA

(19) 93

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20) 2.026.671. 000

151

SUMB ER DANA

(21) Fung siona l

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

p. Instalasi Pendidikan Kedokteran dan PPDS Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Pendidikan Kedokteran dan PPDS Tabel VI.21 Indikator Kinerja Pendidikan Kedokteran dan PPDS di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

1.

(1) Ketepatan pelaporan nilai ujian akhir DM dari SMF

STANDAR

SATUAN

(2) 100

(3) %

TARGET KINERJA

(4) 92

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(5) 1.587.950.4 00

SUMB ER DANA

(6) Fungs ional

TARGET KINERJA

(7) 95

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(8) 1.667.347. 000

SUMB ER DANA

(9) Fungs ional

TARGET KINERJA

(10) 95

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(11) 1.750.715. 000

SUMB ER DANA

(12) Fungs ional

TARGET KINERJA

(13) 95

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(14) 1.838.251. 000

SUMB ER DANA

(15) Fungs ional

TARGET KINERJA

(16) 97

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(17) 1.930.163. 000

SUMB ER DANA

(18) Fungs ional

TARGET KINERJA

(19) 97

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20) 2.026.671.0 00

152

SUMB ER DANA

(21) Fung siona l

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

q. Instalasi Haemodialisa Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Haemodialisa Tabel VI.22 Indikator Kinerja Instalasi Haemodialisa di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

1.

2.

3. 4. 5. 6.

7.

8.

(1) Pemeriksaan Laborat air RO. Kepatuhan petugas terhadap Alat Pelindung Diri Chemical Air RO Kalibrasi alat / mesin HD Adekuasi Haemodialisa Ketepatan identifikasi pasien dengan benar Terlaksananya konfirmasi komunikasi antar tenaga kesehatan (peningkatan komunikasi efektif) Pengecekan ganda pada pemberian obat high alert

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

TARGET KINERJ A

(2) 100

(3) %

(4) 100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

75

80

85

90

95

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

(5) 5.461.926. 700

SUMB ER DANA

(6) Fungs ional

TARGET KINERJA

(7) 100

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

(8)

SUMB ER DANA

(9) Fungs ional

TARGET KINERJA

(10) 100

(11)

SUMB ER DANA

(12) Fungs ional

TARGET KINERJA

(13) 100

(14)

SUMB ER DANA

(15) Fungs ional

TARGET KINERJA

(16) 100

(17)

SUMB ER DANA

(18) Fungs ional

TARGET KINERJA

(19) 100

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20)

153

SUMB ER DANA

(21) Fungs ional

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

9.

(1) Kelengkapan asesmen resiko jatuh pada pasien dalam waktu 24 jam

STANDAR

SATUAN

TARGET KINERJ A

(2) 100

(3) %

(4) 100

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(5)

SUMB ER DANA

(6)

TARGET KINERJA

(7) 100

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(8)

SUMB ER DANA

(9)

TARGET KINERJA

(10) 100

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(11)

SUMB ER DANA

(12)

TARGET KINERJA

(13) 100

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(14)

SUMB ER DANA

(15)

TARGET KINERJA

(16) 100

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(17)

SUMB ER DANA

(18)

TARGET KINERJA

(19) 100

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20)

154

SUMB ER DANA

(21)

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

2. Pendukung Pelayanan a. Instalasi Radiologi Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Radiologi Tabel VI.23 Indikator Kinerja Instalasi Radiologi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2021 TOTAL ANGGARA N BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

(1) Jumlah indikator SPM pelayanan radiologi yang mencapai target

(2) 4

(3) Indikato r

(4) 4

(5)

(6)

(7) 4

(8)

(9)

(10) 4

(11)

(12)

(13) 4

(14)

(15)

(16) 4

(17)

(18)

(19) 4

(20)

(21)

1.

≤3

Jam

≤3

2.054.279. 800

Fungs ional

≤3

2.156.993. 790

Fungs ional

≤3

2.264.843. 479

Fungs ional

≤3

2.378.085. 653

Fungs ional

≤3

2.496.989. 936

Fungs ional

≤3

2.621.839 .432

Fung siona l

Dokter Sp.Rad Kerusak an foto ≤2

%

2

2

2

2

2

2

≥80

%

90

90

90

90

90

90

2.

3.

4.

Watu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksanaan ekspertisi.

Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen. Kepuasan pelanggan.

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

155

SUMB ER DANA

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

b. Instalasi Laboratoium Patologi Klinik Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Tabel VI.24 Indikator Kinerja Instalasi Laboratorium Patologi Klinik di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

(1) Jumlah indikator SPM pelayanan laboratorium patologi klinik yang mencapai target 1.

2.

3.

4. 5.

Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium . Pelaksanaan ekspertisi. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium . Kepuasan pelanggan. Angka kesalahan hasil pemeriksaan laboratorium Patologi Klinik.

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

(2) 4

(3) Indikato r

(4) 4

(5)

(6)

(7) 4

(8)

(9)

(10) 4

(11)

(12)

(13) 4

(14)

(15)

(16) 4

(17)

(18)

(19) 4

(20)

(21)

≤140

Menit

≤120

7.867.999. 700

Fungs ional

≤120

8.261.399. 685

Fungs ional

≤120

8.674.469. 669

Fungs ional

≤120

9.108.193. 152

Fungs ional

≤120

9.563.602. 810

Fungs ional

≤120

10.041.782 .950

Fungs ional

100

%

≤4 Jam ≤6 Jam Sp.PK 100

≤4 Jam ≤6 Jam Sp.PK 100

≤4 Jam ≤6 Jam Sp.PK 100

≤4 Jam ≤6 Jam Sp.PK 100

≤4 Jam ≤6 Jam Sp.PK 100

≤4 Jam ≤6 Jam Sp.PK 100

≥80

%

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

0

%

0

0

0

0

0

0

Dokter Sp.PK

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

156

SUMBE R DANA

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

c. Instalasi Farmasi Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Farmasi Tabel VI.25 Indikator Kinerja Instalasi Farmasi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2021 TOTAL ANGGARA N BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

(1) Jumlah indikator SPM pelayanan farmasi yang mencapai target

(2) 5

(3) Indikato r

(4) 5

(5)

(6)

(7) 5

(8)

(9)

(10) 5

(11)

(12)

(13) 5

(14)

(15)

(16) 5

(17)

(18)

(19) 5

(20)

(21)

1.

≤30

Menit

≤30

68.857.994 .780

Fungs ional

≤30

72.300.894 .519

Fungs ional

≤30

75.915.939 .244

Fungs ional

≤30

79.711.736 .207

Fungs ional

≤30

83.697.323 .017

Fungs ional

≤30

87.882.18 9.168

Fungs ional

≤60

Menit

≤60

≤60

≤60

≤60

≤60

≤60

100

%

100

100

100

100

100

100

≥80

%

85

85

90

90

90

90

100

%

100

100

100

100

100

100

0

%

0

0

0

0

0

0

<10

%

<10

<10

<10

<10

<10

<10

2.

3.

4. 5.

6.

7.

Waktu tunggu pelayanan obat jadi Waktu tunggu pelayanan obat racikan Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat. Kepuasan pelanggan. Penulisan resep sesuai formularium. Angka tidak dilaksanakan nya skrinning pada dispensing obat. Angka kejadian reaksi obat yang tidak diharapkan.

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

157

SUMBE R DANA

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

d. Instalasi Gizi Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Gizi Tabel VI.26 Indikator Kinerja Instalasi Gizi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN 2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

INDIKATOR KINERJA

STANDAR

SATUAN

(1) Jumlah indikator SPM pelayanan gisi yang mencapai target

(2) 3

(3) Indikato r

(4) 3

(5)

(6)

(7) 3

(8)

(9)

(10) 3

(11)

(12)

(13) 3

(14)

(15)

(16) 3

(17)

(18)

(19) 3

(20)

(21)

1.

≥90

%

≥90

6.008.685. 600

Fungs ional

≥90

6.309.119. 880

Fungs ional

≥90

6.624.575. 874

Fungs ional

≥95

6.955.804. 667

Fungs ional

≥95

7.303.594. 901

Fungs ional

≥95

7.668.774. 646

Fung siona l

≤20

%

≤20

≤20

≤20

≤20

≤20

≤20

100

%

90

90

95

95

100

100

≥80

%

85

85

85

90

90

90

2.

3.

4.

Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien. Sisa makanan yang tidak termakan oleh paien. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet Kepuasan pelanggan

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

158

SUMB ER DANA

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

e. Instalasi Bank Darah Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Bank Darah Tabel VI.27 Indikator Kinerja Instalasi Bank Darah di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN 2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

INDIKATOR KINERJA

STANDAR

SATUAN

(1) Jumlah indikator SPM pelayanan bank darah yang mencapai target

(2) 2

(3) Indikato r

(4) 2

(5)

(6)

(7) 2

(8)

(9)

(10) 2

(11)

(12)

(13) 2

(14)

(15)

(16) 2

(17)

(18)

(19) 2

(20)

(21)

1.

100

%

100

5.485.439. 000

Fungs ional

100

5.759.710. 950

Fungs ional

100

6.047.696. 500

Fungs ional

100

6.350.081. 000

Fungs ional

100

6.667.585. 000

Fungs ional

100

7.000.964. 000

Fungs ional

≤0,01

%

≤0,01

≤0,01

≤0,01

≤0,01

≤0,01

≤0,01

0

%

5

≤4

≤4

≤4

≤4

≤4

≤0,01

%

≤0,01

≤0,01

≤0,01

≤0,01

≤0,01

≤0,01

2.

3.

4.

Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi. Kejadian reaksi transfusi. Angka ketidak efektifan penggunaan darah di instalasi bank darah. Angka terjadinya reaksi transfusi darah pada pasien rawat inap.

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

159

SUMB ER DANA

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

f. Instalasi Pengolahan Limbah Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Pengolahan Limbah Tabel VI.28 Indikator Kinerja Instalasi Pengolahan Limbah di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

STANDAR

SATUAN

(1) Jumlah indikator SPM pelayanan Pengelolaan limbah yang mencapai target

(2) 2

(3) Indikato r

1.

Baku mutu limbah cair Temperatur pH BOD COD TTS NH3 Phospat E.Coli

2.

3.

         

Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan. Uji emisi Debu SO2 NO2 HF CO HCl CH4 As Cd Pb

30 6-9 30 80 30 0.1 2 10.000

ͦC mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/ 100ml

Dikelola dalam waktu maksima l 24 jam 50 250 300 10 100 70 35 1 0.2 1

Mg/Nm3 Mg/Nm3 Mg/Nm3 Mg/Nm3 Mg/Nm3 Mg/Nm3 Mg/Nm3 Mg/Nm3 Mg/Nm3 Mg/Nm3 Mg/Nm3

TARGET KINERJA

(4) 2

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(5)

(6)

12.060.544 .500

Fungs ional

TARGET KINERJA

(7) 2

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(8)

(9)

12.663.571 .725

Fungs ional

TARGET KINERJA

(10) 2

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(11)

(12)

13.296.750 .311

Fungs ional

TARGET KINERJA

(13) 2

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(14)

(15)

13.961.587 .826

Fungs ional

TARGET KINERJA

(16) 2

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(17)

(18)

14.659.667 .218

Fungs ional

TARGET KINERJA

(19) 2

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

SUMB ER DANA

(20)

(21)

15.392.650. 579

Fung siona l

160

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215 TARGET TAHUN 2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

INDIKATOR KINERJA

STANDAR

SATUAN

(1) Jumlah indikator SPM pelayanan Pengelolaan limbah yang mencapai target

(2) 2

(3) Indikato r

(4) 2

5 0.2 0.2

Mg/Nm3 Mg/Nm3 %

100% 100% 100%

100% 100% 100%

0.1 20 0,05 0.10 0.26 0.03 2.0

Ppm Ppm Ppm Ppm Mg/Nm3 Ppm Ppm

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 200 200

CFU/m3 CFU/m3

100% 100%

CFU/m3 3

   4.

5.           

      

Hg TI opacity Udara ambien SO2 CO NO2 O3 Debu H2S NH3 Udara ruang 1) Angka kuman R. Operasi R. ICU R. Perawatan bayi R. Pewaratan/pe mulihan R. Dapur/Gizi R. IGD R. Sterilisasi R. Laboratorium R. Bersalin R. Poli R. Radiologi 2) Kuman pathogen

TARGET KINERJA

(5)

SUMB ER DANA

(6)

TARGET KINERJA

(7) 2

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(8)

SUMB ER DANA

(9)

TARGET KINERJA

(10) 2

100% 100% 100% 100%

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(11)

SUMB ER DANA

(12)

TARGET KINERJA

(13) 2

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(14)

SUMB ER DANA

(15)

TARGET KINERJA

(16) 2

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(17)

SUMB ER DANA

(18)

TARGET KINERJA

(19) 2

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CFU/m

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CFU/m3 CFU/m3 CFU/m3

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20)

100% 100% 100% 100%

200-500

200-500 200 200 200-500

CFU/m3 200 200 200-500 Negative

CFU/m3 CFU/m3 CFU/m3

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

161

SUMB ER DANA

(21)

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

g. Instalasi Kedokteran Forensik &Medikolegal Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Kedokteran Forensik &Medikolegal Tabel VI.29 Indikator Kinerja Instalasi Kedokteran Forensik &Medikolegal di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

STANDAR

SATUAN

TARGET KINERJA

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(5)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(6)

(7)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(8)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(9)

(10)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

TARGET KINERJA

(12)

(13)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

TARGET KINERJA

(15)

(16)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

TARGET KINERJA

(18)

(19)

(2)

(3)

(4)

4

Indikato r

4

1. Waktu tunggu pelayanan mobil jenazah di rumah sakit 2. Kepuasan Pelanggan 3. Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah. 4. Ketidaksetujuan keluarga pasien terhadap pelayanan pemulasaraan jenazah penyakit menular 5. Waktu Tunggu Hasil Visum Hidup

≤120

Jam

120

≤90

%

85

85

90

90

90

90

≤2

jam

2

2

2

2

2

2

20

%

20

20

20

20

15

15

3

hari

3

3

3

3

3

2

228.766.90 0

Fungs ional

120

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

228.766.90 0

Fungs ional

120

4

252.215.50 7

Fungs ional

120

(17)

SUMB ER DANA

(1)

4

(14)

SUMB ER DANA

Jumlah indikator SPM pelayanan kedokteran forensic & medikolegal yang mencapai target

4

(11)

SUMB ER DANA

4

Fungs ional

120

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20)

SUMBE R DANA

(21)

4

Fungs ional

120

Fungsi onal

162

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

h. Instalasi Pemeliharaan Sarana Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Pemeliharaan Sarana Tabel VI.30 Indikator Kinerja Instalasi Pemeliharaan Sarana di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

(1) Jumlah indikator SPM pelayanan pemeliharaan sarana Rumah Sakit yang mencapai target

(2) 6

(3) Indikato r

(4) 6

(5)

(6)

(7) 6

(8)

(9)

(10) 6

(11)

(12)

(13) 6

(14)

(15)

(16) 6

(17)

(18)

(19) 6

(20)

(21)

1.

≤80

%

80

39.074.635 .800

Fungs ional

80

41.028.367 590

Fungs ional

80

43.079.785 .969

Fungs ional

80

45.233.775 .267

Fungs ional

80

47.495.464 .031

Fungs ional

80

49.870.237. 232

Fungs ional

100

%

85

85

85

85

85

85

100

%

90

90

90

90

90

90

2.

3.

Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat. Ketepatan waktu pemeliharaa n alat. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi.

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

163

SUMB ER DANA

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

i. Instalasi CSSD dan Laundry Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi CSSD dan Laundry Tabel VI.31 Indikator Kinerja Instalasi CSSD dan Laundry di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

(1) Jumlah indikator SPM pelayanan laundry yang mencapai target

(2) 2

(3) Indikato r

(4) 2

(5)

(6)

(7) 2

(8)

(9)

(10) 2

(11)

(12)

(13) 2

(14)

(15)

(16) 2

(17)

(18)

(19) 2

(20)

(21)

1.

100

%

100

3.423.464. 995

Fungs ional

100

3.594.638. 000

Fungs ional

100

3.774.370. 000

Fungs ional

100

3.963.088. 600

Fungs ional

100

4.161.243. 000

Fungs ional

100

4.369.305.0 00

Fung siona l

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

2.

3.

4.

5.

Tidak adanya kejadian linen yang hilang Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap Tercapainya pelayanan CSSD maksimal 1 hari jadi (untuk sterilisasi suhu tinggi) Produk CSSD terjamin kualitas sterilisasi Tercapainya penggunaan alat steril sesuai standart

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

164

SUMB ER DANA

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

k. Instalasi Teknologi Informasi Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Teknologi Informasi Tabel VI.32 Indikator Kinerja Instalasi Teknologi Informasi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 (Dalam Ribuan Rupiah) TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

(1)

1.

2.

Kecepatan waktu menanggapi keluhan Waktu penyelesaian (selain pending)

STANDAR

SATUAN

TARGET KINERJA

(2)

(3)

(4)

≥70

%

70

≥65

Menit

≥65

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp) (5)

SUMB ER DANA (6)

(7)

2.004.996. 400

Fungs ional

80

TARGET KINERJA

≥70

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp) (8)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(9)

(10)

2.105.246. 220

Fungs ional

80

≥75

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp) (11)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(12)

(13)

2.210.508. 531

Fungs ional

85

≥80

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp) (14)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(15)

(16)

2.321.033. 957

Fungs ional

85

≥80

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp) (17)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

2021

(18)

(19)

(20)

(21)

2.437.085. 655

Fungs ional

85

2.558.939.9 38

Fung siona l

TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

≥85

165

SUMB ER DANA

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

l. Instalasi Keamanan Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Keamanan Tabel VI.33 Indikator Kinerja Instalasi Keamanan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

(1)

1.

2.

3.

Ketepatan waktu melakukan patroli lingkungan setiap 1 jam di rawat inap Ketepatan waktu pemeliharaan alat Kepatuhan petugas dalam melaksanakan tugas penjagaan dilingkungan

(2)

(3)

(4)

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp) (5)

100

%

40

78.115.000

100

%

70

75

80

85

90

95

100

%

95

95

95

95

95

95

STANDAR

SATUAN

TARGET KINERJA

(6)

(7)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp) (8)

Fungs ional

50

82.020.000

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(9)

(10)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp) (11)

Fungs ional

60

86.121.000

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(12)

(13)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp) (14)

Fungs ional

70

90.427.000

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(15)

(16)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp) (17)

Fungs ional

80

94.949.000

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(18)

(19)

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp) (20)

Fungs ional

90

99.696.000

166

SUMB ER DANA (21)

Fungs ional

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

m. Instalasi Pemeliharaan Elektromedik Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Pemeliharaan Elektromedik Tabel VI.34 Indikator Kinerja Instalasi Pemeliharaan Elektromedik di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

1.

2. 3.

(1) Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat. Ketepatan waktu pemeliharaan alat. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi.

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

TARGE T KINERJ A

2017 TOTAL ANGGARA N BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

TARGET KINERJ A

(2) ≤80

(3) %

(4) 80

100

%

85

85

85

85

85

85

100

%

95

95

95

95

95

95

(5) 2.539.917. 700

SUMB ER DANA

(6) Fungs ional

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

(7) 80

(8) 2.666.913 .000

SUMB ER DANA

(9) Fungs ional

TARGET KINERJA

(10) 80

(11) 2.800.259. 000

SUMB ER DANA

(12) Fungs ional

TARGET KINERJA

(13) 80

(14) 2.940.272. 000

SUMBE R DANA

(15) Fungs ional

TARGET KINERJA

(16) 80

(17) 3.087.285. 000

SUMB ER DANA

(18) Fung siona l

TARGET KINERJA

(19) 80

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20) 3.241.650. 000

167

SUMB ER DANA

(21) Fungs ional

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

n. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi Tabel VI.35 Indikator Kinerja Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

(1) Jumlah indikator SPM pelayanan laboratorium patologi anatomi yang mencapai target

(2) 6

(3) Indikato r

(4) 6

(5)

(6)

(7) 6

(8)

(9)

(10) 6

(11)

(12)

(13) 6

(14)

(15)

(16) 6

(17)

(18)

(19) 6

(20)

(21)

1.

100

%

100

1.391.453. 900

Fungs ional

100

1.461.026. 000

Fungs ional

100

1.534.077. 000

Fungs ional

100

1.610.781. 000

Fungs ional

100

1.691.320. 000

Fungs ional

100

1.775.886. 000

Fungs ional

≤6

Hari

≤6

≤6

≤6

≤6

≤6

≤6

≤10

Hari

≤10

≤10

≤10

≤10

≤10

≤10

100

%

100

100

100

100

100

100

2.

3.

4.

Buka pelayanan sesuai ketentuan Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium PA. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium kasus sulit. Pelaksanaan eks pertisi dokter spesialis PA.

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

168

SUMBE R DANA

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

3. Keuangan a. Administrasi Keuangan Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Administrasi dan Manajemen Tabel VI.36 Indikator Kinerja Administrasi dan Manajemen di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

(1) Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun. Cost Recovery Ketepatan waktu penyusunan

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

(2) 100

(3) %

(4) 100

(5) TU&RT 13.631.085 .200

100

%

100

100

%

100

100

%

100

≥60

%

60

≥40

%

≥40

100

%

100

TARGET KINERJA

SUMB ER DANA

(6) Fungs ional

TARGET KINERJA

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(7) 100

(8) TU&RT 14.312.639 .460

EVAPOR 478.478.80 0

100

ADMIN SDM 28.395.416 .740

100

KEUANG AN 78.945.316 .075

62

≥40 100

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

(9) Fungs ional

TARGET KINERJA

(10) 100

(11) TU&RT 15.028.271 .433

EVAPOR 502.402.74 0

100

ADMIN SDM 29.815.187 .577

100

100

PENGEM BANGAN SDM 2.619.928. 800

SUMB ER DANA

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

KEUANG AN 82.892.581 .878

64

≥40 100

(12) Fungs ional

TARGET KINERJA

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(13) 100

(14) TU&RT 15.779.685 .004

EVAPOR 527.522.87 7

100

ADMIN SDM 31.305.946 .955

100

100

PENGEM BANGAN SDM 2.750.925. 240

SUMB ER DANA

KEUANG AN 87.037.210 .972

66

≥40 100

(15) Fungs ional

TARGET KINERJA

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(16) 100

(17) TU&RT 16.568.669 .254

EVAPOR 553.899.02 0

100

ADMIN SDM 32.871.244 .303

100

100

PENGEM BANGAN SDM 2.888.471. 502

SUMB ER DANA

KEUANG AN 91.389.071 .521

68

≥40 100

(18) Fungs ional

TARGET KINERJA

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(19) 100

(20) TU&RT 17.397.102 .717

EVAPOR 581.593.97 1

100

EVAPOR 610.673.67 0

ADMIN SDM 34.514.806 .518

100

ADMIN SDM 36.240.546 .844

100

PENGEM BANGAN SDM 3.032.895. 077

SUMB ER DANA

100

PENGEM BANGAN SDM 3.184.539. 830

70

PENGEM BANGAN SDM 3.313.766. 822

KEUANG AN 95.958.525 .097

≥40

KEUANG AN 100.756.45 1.352

100

169

SUMB ER DANA

(21) Fung siona l

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

8.

9.

10. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

(1) laporan keuangan. Penyusunan dokumen Renstra Penyusunan dokumen RKT Penyusunan dokumen PK Penyusunan dokumen IKU Penyusunan dokumen Lakip Penyusunan laporan CALK Penyusunan laporan realisasi anggaran Penyusunan neraca keuangan kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap Capaian Total Loss time Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

STANDAR

SATUAN

(2)

(3)

(4)

1

Laporan

1

1

1

1

1

1

1

Laporan

1

1

1

1

1

1

1

Laporan

1

1

1

1

1

1

1

Laporan

1

1

1

1

1

1

1

Laporan

1

1

1

1

1

1

1

Laporan

1

1

1

1

1

1

1

Laporan

1

1

1

1

1

1

1

Laporan

1

1

1

1

1

1

≤2

jam

≤2

≤2

≤2

≤2

≤2

≤2

-

%

3.30

3.25

3.30

3.15

3.10

3.05

100

%

100

100

100

100

100

100

TARGET KINERJA

(5)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(6)

(7)

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

(8)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(9)

(10)

(11)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(12)

(13)

(14)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(15)

(16)

(17)

SUMB ER DANA

TARGET KINERJA

(18)

(19)

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20)

170

SUMB ER DANA

(21)

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

b. Manajemen Keuangan Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Manajemen Keuangan Tabel VI.37 Indikator Kinerja Manajemen Keuangan di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

1.

(1) Presentase kejadian keterlambatan penyerahan laporan keuangan.

STANDAR

SATUAN

(2) 0

(3) %

TARGET KINERJA

(4) 0

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(5) 0

SUMB ER DANA

(6) Fungs ional

TARGET KINERJA

(7) 0

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(8) 0

SUMB ER DANA

(9) Fungs ional

TARGET KINERJA

(10) 0

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(11) 0

SUMB ER DANA

(12) Fungs ional

TARGET KINERJA

(13) 0

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(14) 0

SUMB ER DANA

(15) Fungs ional

TARGET KINERJA

(16) 0

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(17) 0

SUMB ER DANA

(18) Fungs ional

TARGET KINERJA

(19) 0

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20) 0

171

SUMB ER DANA

(21) Fungs ional

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

c. Perencanaan dan Pemasaran Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Perencanaan dan Pemasaran Tabel VI.38 Indikator Kinerja Perencanaan dan Pemasaran di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN 2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

INDIKATOR KINERJA

STANDAR

SATUAN

(1) 1. Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu 2. Jumlah dokumen SAP masingmasing unit yang terverifikasi 3. Jumlah kegiatan perencanaan yang dilaksanakan sesuai jadwal 4. Jumlah kegiatan evaluasi pelaporan yang diselesaikan sesuai jadwal 5. Jumlah kegiatan pemasaran yang dilaksanakan sesuai jadwal 6. Jumlah KSO yang dihasilkan dalam satu tahun 7. Jumlah dokumen evapor yang dihasilkan 8. Jumlah dokumen lapkin unit kerja yang diterima bagian evapor

(2) 100 (2 dokume n) 100 (1 dokume n) 100

(3) %

(4) 100

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

5

KSO

5

5

5

5

5

5

100

%

100

100

100

100

100

100

100 (1 dokume n)

%

100

100

100

100

100

100

TARGET KINERJA

(5) 0

SUMB ER DANA

(6) Fungs ional

TARGET KINERJA

(7) 100

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

(8) 0

SUMB ER DANA

(9) Fungs ional

TARGET KINERJA

(10) 100

(11) 0

SUMB ER DANA

(12) Fungs ional

TARGET KINERJA

(13) 100

(14) 0

SUMB ER DANA

(15) Fungs ional

TARGET KINERJA

(16) 100

(17) 0

SUMB ER DANA

(18) Fungs ional

TARGET KINERJA

(19) 100

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20) 0

172

SUMB ER DANA

(21) Fungs ional

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

d. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Unit Layanan : Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tabel VI.39 Indikator Kinerja Layanan Pengadaan (ULP) di RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 TARGET TAHUN INDIKATOR KINERJA

1.

(1) Presentase tidak terealisasinya pengadaan obat dan alkes sesuai perencanaan kebutuhan farmasi

STANDAR

SATUAN

(2) <10

(3) %

TARGET KINERJA

(4) 5

2016 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(5) 8.325.936. 000

SUMB ER DANA

(6) Fungs ional

TARGET KINERJA

(7) 3

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

2017 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(8) 8.742.232. 000

SUMB ER DANA

(9) Fungs ional

TARGET KINERJA

(10) 1

2018 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(11) 9.179.344.0 00

SUMB ER DANA

(12) Fungs ional

TARGET KINERJA

(13) 0

2019 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(14) 9.368.311. 000

SUMB ER DANA

(15) Fungs ional

TARGET KINERJA

(16) 0

2020 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(17) 10.120.227 .000

SUMB ER DANA

(18) Fungs ional

TARGET KINERJA

(19) 0

2021 TOTAL ANGGARAN BELANJA (Rp)

(20) 10.626.23 8.000

173

SUMB ER DANA

(21) Fungs ional

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Tabel VI. 40 Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 Berdasrkan RPJMD 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Urusan/ Bidang Urusan

Indikator

Pemerintah

Kinerja

Daerah dan

Program/

Program/

Kegiatan

Kegiatan

Target Capaian

Target Pagu Indikatif

Kinerja

Capaian

Target Pagu Indikatif

Kinerja

Capaian

Target Pagu Indikatif

Kinerja

Capaian

Target Pagu Indikatif

Kinerja

Capaian

Target Pagu Indikatif

Kinerja

Capaian

Pagu Indikatif

Kinerja

Kesehatan Kegiatan Peningkatan pelayanan didukung pemenuhan sarana

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Pengguna Layanan RSUD Kabupaten Sidoarjo

374.770.948.674,96

314.424.720.194,00

342.722.944.700,00

373.568.010.000,00

410.924.810.900,00

452.017.292.000,00

prasarana, SDM, SIM dan Tata kelola. Belanja Pegawai

1 Tahun/

29.681.282.672,00

100% Belanja Barang dan Jasa

1 Tahun/

Belanja Modal

1 Tahun/

1 Tahun/

29.288.826.705,00

100% 231.070.436.699,08

100%

1 Tahun/

114.019.229.303,88

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

1 Tahun/ 100%

31.924.821.000,00

100% 233.266.861.242,00

100%

100%

1 Tahun/ 1 Tahun/ 1 Tahun/ 100%

34.798.055.000,00

100% 254.260.878.700,00

100% 51.869.032.247,00

1 Tahun/ 1 Tahun/ 1 Tahun/ 100%

38.277.860.500,00

100% 277.144.357.800,00

100% 51.869.032.247,00

1 Tahun/ 1 Tahun/ 1 Tahun/ 100%

42.105.646.500,00

100% 304.858.793.500,00

100% 61.625.597.200,00

1 Tahun/ 1 Tahun/

335,344,672,900,00

100% 67.788.156.900,00

1 Tahun/

74.566.972.600,00

100%

174

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

184

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Bisnis RSUD Kabupaten Sidoarjo disusun dengan metode Balanced Scored Card yang meliputi: 1) Perspektif Keuangan; 2) Perspektif Pelanggan/Customer; 3) Perspektif Proses Bisnis Internal (PBI); dan Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (PP). Rencana Strategis Bisnis RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 merupakan suatu dokumen perencanaan lima tahunan yang dipakai sebagai perencanaan bisnis lima tahunan sekaligus memuat langkah antisipatif terhadap datangnya era perdagangan bebas dan segala perubahan yang akan terjadi, strategi pelayanan medis yang merupakan kegiatan dari seluruh pelayanan di rumah sakit, juga strategi pengembangan diversifikasi usaha yang akan digunakan menunjang pengembangan pelayanan. RSB RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 memuat visi, misi, strategi, nilai dasar, arah kebijakan operasional, program dan kegiatan BLUD yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo. Hal ini merupakan tantangan bagi kita bahwa ke depan masing-masing unit pelayanan diharapkan dapat melakukan efektifitas dan efisiensi sehingga menghasilkan kinerja pelayanan yang lebih optimal. Implementasi RSB yang optimal akan memeberikan dampak positif terhadap keberhasilan RSUD Kabupaten Sidoarjo baik bagi pengguna maupun pegawai rumah sakit. Hal ini karena RSUD Kabupaten Sidoarjo sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan rumah sakit. Semakin meningkat kinerja rumah sakit maka akan berdampak meningkatnya kepercayaan

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

175

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan yang besar pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai petunjuk arah yang jelas dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat. Hal ini tentu saja tidak hanya pedoman tapi juga menjadi acuan semangat RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam mencapai target yang harus dipenuhi pada 5 (lima) tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Bisnis dan Anggaran mengacu pada Rencana Strategi Bisnis RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 ini. Rencana Satategi Bisnis RSUD Kabupaten Sidoarjo ini juga memuat SAP tingkat rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat menjadi keterpaduan program dan kegiatan di RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam lima tahun kedepan. Pakta integritas merupakan alat yang menggambarkan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dengan professional dan berintegritas. Salah satu komitmennya adalah dengan berusaha sebaik mungkin bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. Melaksanakan secara konsisten kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan memberikan contoh kepada seluruh karyawan yang berada dibawah pengawasannya serta menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan RSUD Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan pakta integritas dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun melalui laporan kinerja pada masing-masing unit/bagian.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

176

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Majapahit No. 667 Telp. (031) 8961649 – Fax. (031) 8943237 e-mail : [email protected] – website : rsd.sidoarjokab.go.id - kode pos 61215

Bentuk imperative pimpinan atau ketegasan direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam mengawal pelaksanaan RSB ini melalui penetapan kebijakan berskala rumah sakit yang diintegrasikan pada setiap bagian terkait. Tim penyusun menyadari bahwa penyusunan RSB ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang perlu untuk diperbaiki terkait dengan hasil evaluasi, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan Review RSB. Demikian juga untuk dapat terlaksananya RSB, perlu mendapat dukungan, partisipasi dan dedikasi yang tinggi serta kerja keras dari seluruh karyawan RSUD Kabupaten Sidoarjo. RSUD Kabupaten Sidoarjo juga mengharapkan perhatian dan dukungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo baik administratif, teknis maupun politis guna mendukung pencapaian RSB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2016-2021

177

LAMPIRAN

RANCANGAN AWAL MATRIKS KINERJA SKPD PERIODE 2016-2021 RSUD KABUPATEN SIDOARJO DIREKSI KINERJA DAERAH

ESELON III/ b (KABAG/ KABID) ESELON II (KEPALA SKPD)

Sasaran Strategis Daerah Meningkatnya derajat kesehatan yang merata (3.2.1)

Indikator Kinerja Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan SKPD

Meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan

Sasaran Strategis SKPD Meningkatnya efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi internasional

Indikator Kinerja Utama SKPD Persentase elemen penilaian akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi.

Sasaran Antara

1 Terwujudnya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan.

Indikator Antara

1

Presentase elemen penilaian akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi.

Nama Program

Peningkatan Pelayanan pada Badan Layanana Umum Daerah

Sasaran Program

1 meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat dan tata kelola rumah sakit

Indikator Program

1

2

3

Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target

ESELON IV (KASUBBAG/ KASIE)

ESELON III/ a (WAKIL DIREKTUR)

1

Presentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target

1

Persentase elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit di bidang medis yang memenuhi standar akreditasi. Persentase elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit di bidang keperawatan yang memenuhi standar akreditasi Persentase elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit bidang manajemen yang memenuhi standar akreditasi Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang mencapai target

Nama Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Pelayanan serta Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan BLUD

1 Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan sarana prasarana pendukung pelayanan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Indikator Kegiatan

1 Jumlah elemen penilaian pokja dibidang pelayanan medis yang memenuhi standar (AP, PAB, APK, PP, MKI) 1 Jumlah elemen penilaian pokja dibidang pelayanan keperwatan yang memenuhi standar (HPK, SKP, PPK, PPI, MDG's, )

1 Jumlah elemen penilaian pokja dibidang pelayanan manajemen yang memenuhi standar (KPS, TKP, MPO, MFK, PMKP)

1 Jumlah

indikator SPM jenis pelayanan gawat darurat yang mencapai target

2 Jumlah indikator SPM pelayanan rawat jalan yang mencapai target

3 Jumlah indikator SPM pelayanan rawat inap yang mencapai target

4 Jumlah indikator SPM pelayanan bedah sentral yang mencapai target

5 Jumlah indikator SPM pelayanan persalinan, perinatologi dan KB yang mencapai target

6

7

Jumlah indikator SPM pelayanan intensif yang mencapai target Jumlah indikator SPM pelayanan GAKIN yang mencapai target

8 Jumlah indikator SPM pelayanan rekam medis yang mencapai target

9

2

Persentase indikator SPM di Bidang Penunjang Medis dan Non Medis yang mencapai target

1

Jumlah indikator SPM pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yang mencapai target Jumlah indikator SPM pelayanan radiologi yang mencapai target

2 Jumlah indikator SPM pelayanan Laboratorium Patologi Klinik yang mencapai target

3 Jumlah indikator SPM pelayanan Rehabilitasi Medik yang mencapai target

Page 2

2

Persentase indikator SPM di Bidang Penunjang Medis dan Non Medis yang mencapai target ESELON III/ b (KABAG/ KABID)

DIREKSI KINERJA DAERAH ESELON II (KEPALA SKPD) Sasaran Strategis Daerah

Indikator Kinerja Daerah

Tujuan SKPD

Sasaran Strategis SKPD

Indikator Kinerja Utama SKPD

ESELON IV (KASUBBAG/ KASIE)

ESELON III/ a (WAKIL DIREKTUR) Sasaran Antara

Indikator Antara

Nama Program

Sasaran Program

Indikator Program

Nama Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator Kegiatan

4

Jumlah indikator SPM pelayanan Farmasi yang mencapai target

5 Jumlah indikator SPM pelayanan Transfusi Darah yang mencapai target

6 Jumlah indikator SPM pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah yang mencapai target

7 Jumlah indikator SPM pelayanan Pemulasaran Jenazah mencapai target

yang

8 Jumlah indikator SPM pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi yang mencapai target

9

10

Jumlah indikator SPM pelayanan Gizi yang mencapai target Jumlah indikator SPM pelayanan Laundry yang mencapai target

3

Persentase indikator SPM di Bagian Perencanaan dan Pemasaran yang mencapai target

1 Jumlah indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan yang mencapai target

4

Persentase indikator SPM Bagian SDM dan Diklit yang mencapai target

1 Jumlah indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Administrasi SDM yang mencapai target

2 Jumlah indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Pengembangan SDM yang mencapai target

5

Persentase indikator SPM Bagian Keuangan yang mencapai target

1 Jumlah indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi yang mencapai target

2 Jumlah indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Pendapatan yang mencapai target

3 Jumlah indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Anggaran dan Belanja yang mencapai target

6

Persentase indikator SPM Bagian Umum yang mencapai target

1 Jumlah indikator SPM pelayanan Administrasi dan Manajemen Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga yang mencapai target

2 Jumlah indikator SPM pelayanan Pengelolaan Limbah yang mencapai target

Page 3

DIREKSI

6 Persentase indikator SPM ESELON III/ b (KABAG/ KABID) Bagian Umum yang

KINERJA DAERAH ESELON II (KEPALA SKPD) Sasaran Strategis Daerah

Indikator Kinerja Daerah

Tujuan SKPD

Sasaran Strategis SKPD

Indikator Kinerja Utama SKPD

ESELON III/ a (WAKIL DIREKTUR) Sasaran Antara

ESELON IV (KASUBBAG/ KASIE)

mencapai target

Indikator Antara

Nama Program

Sasaran Program

Indikator Program

Nama Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator Kegiatan

3 Jumlah indikator SPM pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit yang mencapai target

Bed Occupancy Rate (BOR)

1

Bed Occupancy Rate (BOR)

1

Persentase indikator perolehan pasien yang mencapai target

1 Persentase perolehan pasien baru

Persentase indikator quality of service and place yang mencapai target

1 Gross Death Rate (GDR)

(Customer Acquisition )

2 Persentase perolehan pasien lama (Customer Loyalty )

1

Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pendidikan dan penelitian yang bermutu dan beretika untuk menunjang pelayanan.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan penelitian yang bermutu dan beretika untuk menunjang pelayanan.

Status Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan

Meningkatkan kualitas tata kelola rumahsakit yang profesional, integritas, dan beretika

Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit yang profesional, integritas, dan beretika

Persentase tercapainya indikator keuangan sesuai standar

Opini atas audit Eksternal

Nilai Evaluasi SAKIP

1

2 Turn Over Interval (TOI) 3 Bed Turn Over (BTO)

1

Average Length Of Stay (ALOS)

1

Kepatuhan dalam pengisian Clinichal Pathway.

1 Penyusunan laporan Clinical Pathway

1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1

Persentase keluhan pasien (number of complain )

1 Penyusunan laporan number of

1 Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan penelitian yang bermutu dan beretika untuk menunjang pelayanan

1

Status Akreditasi Pendidikan

1

Persentase terlaksananya pengukuran parameter akreditasi rumah sakit pendidikan yang memenuhi standar akreditasi

1

Jumlah parameter akreditasi rumah sakit pendidikan yang diukur

1

Persentase diterbitkannya penelitian dalam jurnal ilmiah

1

Persentase penelitian berhasil diselesaikan

1 Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola rumah sakit yang profesional, integritas dan beretika.

1

Persentase tercapainya indikator keuangan sesuai standar

1

Persentase pengukuran indikator keuangan yang tepat waktu

Opini atas audit Eksternal

1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Meningkatnya Nilai Indeks kualitas Kepuasan pelayanan Masyarakat publik yang inovatif dan merata (1.1.2)

Net Death Rate (NDR)

complain

1 Sales Growth Rate (SGR) 2 Cost Recovery Ratio (CRR) 3

1

Ketepatan penyusunan laporan keuangan

yang

Tingkat Kemandirian

1 Penyusunan Laporan CALK 2 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 3 Penyusunan Neraca Keuangan

1

Nilai Evaluasi SAKIP

1

Page 4

Persentase kelengkapan dokumen SAKIP yang tepat waktu

1

Penyusunan dokumen Renstra

2

Penyusunan dokumen RKT

3

Penyusunan dokumen PK

4

Penyusunan dokumen IKU

5

Penyusunan dokumen LAKIP

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2021

Sasaran Strategis No

Visi

Misi

Tujuan Sasaran

3 4 1 2 1 Menjadi rumah 1 Mewujudkan 1 Meningkatkan sakit yang pelayanan yang pelayanan yang terakreditasi berkualitas dan berkualitas dan internasional terakreditasi dengan terakreditasi dalam mengutamakan dengan pelayanan, keselamatan pasien mengutamakan pendidikan dan serta kepuasan keselamatan penelitian pelanggan pasien serta kepuasan pelanggan

1

5 Meningkatnya efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi internasional

Indikator Kinerja Utama 6 1 Persentase elemen penilaian akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi

Definisi Operasional dan Formula Perhitungan

7 Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS versi KARS International merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS versi KARS . Dikatakan memenuhi standar Akreditasi RS versi KARS. (mencapai 100 % ) apabila persentase elemen yang memenuhi syarat minimal sebesar ≥ 80 % dari seluruh elemen yang ada. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan RS tingkat nasional. ∑ elemen akreditasi pelayanan yg memenuhi standar akreditasi KARS versi 2012 x 100% ∑ seluruh elemen akreditasi pelayanan yang ada

2 Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target

Tahun Dasar

Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Target

2016

2017

2018

2019

2020

2021

8

9

10

11

12

13

14

-

≥80%

≥80%

≥85%

≥85%

≥85%

≥90%

-

75%

80%

85%

90%

95%

100%

70-85%

73.0%

75%

75%

75%

75%

75%

BOR merupakan suatu persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. (Jumlah hari perawatan RS dalam waktu tertentu) (Jumlah tempat tidur x Jumlah hari dalam satu satuan waktu)

Sumber Data/ Program/ Kebijakan Penjab Kegiatan 15 16 17 1 Kebijakan Program Laporan Organisasi Peningkatan Kinerja Pelayanan pada RSUD BLUD 2 Kebijakan - Kegiatan operasional pelayanan medik serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung 3 Kebijakan pelayanan efisiensi BLUD pelayanan

4 Kebijakan Anggaran

Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 74 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Kab. Sidoarjo. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan ∑ indikator SPM yang mencapai target X 1000‰ ∑ seluruh SPM yang diukur

3 Bed Occupancy Rate (BOR)

Standar

Sasaran Strategis No 1

Visi 2

Misi 3

Tujuan 4

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

5

6 4 Average Length of Stay (ALOS)

Definisi Operasional dan Formula Perhitungan

7 ALOS merupakan Rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran tentang mutu pelayanan. Secara umum ALOS yang ideal antara 6 hari - 9 hari ∑ hari perawatan ∑ pasien keluar (hidup+mati)

5 Net Death Rate (NDR)

NDR merupakan Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. NDR yang dapat ditolerir adalah kurang dari 25 orang yang mati per 1000 pasien yang keluar RS

Standar

Tahun Dasar

Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Target

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kebijakan

8

9

10

11

12

13

14

15

6-9 hari

4

4

4

4

4

4

25‰

≤38,3‰

≤38‰

≤37‰

≤35‰

≤35‰

≤30‰

-

≥80%

≥81%

≥81,5%

≥82%

≥82,5%

≥83%

-

A

A

A

A

A

A

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

∑ pasien keluar mati ≥ 48 jam X 1000‰ ∑ pasien keluar RS (hidup+mati)

6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IKM digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit

2 Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang bermutu dan beretika untuk menunjang pelayanan

3 Mewujudkan kualitas tata kelola rumah sakit yang profesional, integritas dan beretika

2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraa n pendidikan dan penelitian yang bermutu dan beretika untuk menunjang pelayanan 3 Meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit yang profesional, integritas dan beretika

1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan sesuai standar akreditasi

1 Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit yang profesional, integritas, dan beretika

1 Status Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan

Indikator ini menggambarkan kelayakan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan

Hasil penilaian akreditasi RS pendidikan

1 Persentase Indikator ini menggambarkan capaian tercapainya indikator keuangan sesuai dengan standar indikator keuangan sesuai standar (∑ indikator keuangan yang sesuai standar ∑ seluruh indikator keuangan ) x 100%

2 Opini atas audit Eksternal

Indikator ini menunjukkan hasil audit Eksternal yang dilakukan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh rumah sakit Opini hasil audit

Program/ Kegiatan 16

Sumber Data/ Penjab 17

Mewujudkan kualitas tata kelola rumah sakit yang profesional, integritas dan beretika

Meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit yang profesional, integritas dan beretika

Misi

Tujuan

Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit yang profesional, integritas, dan beretika

Sasaran Strategis No

Visi

Sasaran 1

2

3

4

5

Indikator Kinerja Utama 6 3 Nilai Evaluasi SAKIP

Definisi Operasional dan Formula Perhitungan

Standar

Tahun Dasar

Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Target

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kebijakan 15

7 Indikator ini menggambarkan kinerja rumah sakit dalam menyusun perencanaan, melakukan pengukuran kinerja, serta melaporkan hasil kinerjanya

8

9

10

11

12

13

14

Nilai SAKIP setelah dievaluasi

-

B

B

B

BB

BB

BB

Program/ Kegiatan 16

Sumber Data/ Penjab 17

PROYEKSI NERACA RSUD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2021

I A

URAIAN

TA 2015

Prognosa TA 2016

Proyeksi TA 2017

Proyeksi TA 2018

Proyeksi TA 2019

Proyeksi TA 2020

Proyeksi TA 2021

1

2

3

4

5

5

5

5

ASET Aset Lancar 1 Kas dan setara Kas 2 Investasi Jangka Pendek 3 Piutang Usaha Penyisihan Piutang Usaha 4 Piutang Lain-lain 5 Persediaan 6 Uang Muka 7 Pendapatan yang masih harus diterima

Jumlah Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap 1 Tanah 2 Gedung dan Bangunan 3 Peralatan dan mesin 4 Kendaraan 5 Perlengkapan dan peralatan kantor 6 Jalan, irigasi dan jaringan 7 Aset tetap lainnya 8 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap D Aset Lain-Lain 1 Aset Tak Berwujud 2 Usulan Penghapusan 3 Aset Kerja Sama Operasi Jumlah Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Lain-lain Jumlah Aset (A+B+C+D) II KEWAJIBAN A Kewajiban Jangka Pendek 1 Hutang Usaha 2 Hutang Pajak 3 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 4 Hutang jangka Panjang yang jatuh dlm 1 thn 5 Pendapatan yang diterima dimuka 6 Hutang Jangka Pendek Lainnya B C

B

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang 1 Hutang Jangka Panjang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Kewajiban (A+B)

III EKUITAS 1 Ekuitas Awal 2 APBD 3 Hibah 4 Donasi 5 Selisih Appraisal Aset Tetap 6 Surplus (Defisit) Tahun Lalu 7 Surplus (Defisit) Tahun Berjalan Jumlah Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (II+III)

42,760,715,031.08 41,030,052,735.00 (287,370,697.00) 14,179,528,530.26 -

45,290,573,570.98 50,130,000,000.00 (301,739,231.85) 15,273,901,000.00 -

46,010,278,733.38 54,141,000,000.00 (325,878,370.40) 16,473,677,534.00 -

44,789,474,765.62 59,014,000,000.00 (355,207,423.73) 17,646,506,376.92 -

46,305,282,528.05 64,325,000,000.00 (387,176,091.87) 22,027,813,423.02 -

46,708,316,588.75 70,757,000,000.00 (425,893,701.06) 23,274,349,000.00 -

Selisih (%) 6

48,291,572,021.63 77,833,000,000.00 (468,483,071.16) 26,584,522,000.00 -

(2.65) 9.00 9.00 7.12 -

97,682,925,599.34 -

110,392,735,339.13 -

116,299,077,896.98 -

121,094,773,718.81 -

132,270,919,859.20 -

140,313,771,887.69 -

152,240,610,950.47 -

4.12 -

130,067,520,000.00 209,656,419,308.11 230,947,407,753.82 6,922,681,473.32 440,958,731.00 578,034,987,266.25 (135,540,870,293.98) 442,494,116,972.27

151,086,896,674.00 241,091,608,639.11 283,062,178,603.72 7,107,681,473.32 118,132,000.00 682,466,497,390.15 (166,228,248,293.98) 516,238,249,096.17

168,886,896,674.00 318,091,608,639.11 355,562,178,603.72 7,217,681,473.32 168,132,000.00 849,926,497,390.15 (197,215,423,293.98) 652,711,074,096.17

168,886,896,674.00 418,091,608,639.11 397,062,178,603.72 7,332,681,473.32 221,132,000.00 991,594,497,390.15 (228,402,594,293.98) 763,191,903,096.17

168,886,896,674.00 528,091,608,639.11 460,062,178,603.72 7,452,681,473.32 276,132,000.00 1,164,769,497,390.15 (260,089,848,293.98) 904,679,649,096.17

168,886,896,674.00 588,091,608,639.11 525,062,178,603.72 7,578,681,473.32 336,132,000.00 1,289,955,497,390.15 (292,075,631,293.98) 997,879,866,096.17

168,886,896,674.00 650,091,608,639.11 587,062,178,603.72 7,710,681,473.32 398,132,000.00 1,414,149,497,390.15 (324,362,905,293.98) 1,089,786,592,096.17

1,905,841,073.00 5,491,568,317.94 7,397,409,390.94 (1,117,676,205.40) 6,279,733,185.54 546,456,775,757.15 546,456,775,757.15 6,932,437,525.00 12,601,469,461.00 -

2,005,841,073.00 5,491,568,317.94 7,497,409,390.94 (1,252,676,205.40) 6,244,733,185.54 632,875,717,620.84 632,875,717,620.84

2,005,841,073.00 5,491,568,317.94 7,497,409,390.94 (1,387,676,205.40) 6,109,733,185.54 775,119,885,178.69 775,119,885,178.69

2,005,841,073.00 5,491,568,317.94 7,497,409,390.94 (1,522,676,205.40) 5,974,733,185.54 890,261,410,000.52 890,261,410,000.52

2,005,841,073.00 5,491,568,317.94 7,497,409,390.94 (1,657,676,205.40) 5,839,733,185.54 1,042,790,302,140.91 1,042,790,302,140.91

2,005,841,073.00 5,491,568,317.94 7,497,409,390.94 (1,792,676,205.40) 5,704,733,185.54 1,143,898,371,169.40 1,143,898,371,169.40

2,005,841,073.00 5,491,568,317.94 7,497,409,390.94 (1,927,676,205.40) 5,569,733,185.54 1,247,596,936,232.18 1,247,596,936,232.18

7,279,000,000.00 16,942,134,355.04 -

7,642,000,000.00 24,477,324,673.04 -

8,025,000,000.00 30,890,247,304.57 -

8,426,000,000.00 34,803,909,135.90 -

8,900,000,000.00 36,888,192,787.27 -

9,400,000,000.00 36,681,461,416.54 -

26.20 -

19,533,906,986.00

24,221,134,355.04

32,119,324,673.04

38,915,247,304.57

43,229,909,135.90

45,788,192,787.27

46,081,461,416.54

21.16

-

-

-

-

-

-

-

-

31.44 11.67 1.59 #DIV/0! 16.67 15.81 16.93 9.73 (2.21) 14.85

5.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,533,906,986.00

24,221,134,355.04

32,119,324,673.04

38,915,247,304.57

43,229,909,135.90

45,788,192,787.27

46,081,461,416.54

21.16

156,258,895,964.65 92,352,744,811.79 183,586,876,386.71 94,724,351,608.00

156,258,895,964.65 92,352,744,811.79 278,311,227,994.71 81,731,714,494.65

156,258,895,964.65 92,352,744,811.79 360,042,942,489.36 134,345,977,239.85

156,258,895,964.65 92,352,744,811.79 494,388,919,729.21 108,345,602,190.30

156,258,895,964.65 92,352,744,811.79 602,734,521,919.51 148,214,230,309.07

156,258,895,964.65 92,352,744,811.79 750,948,752,228.58 98,549,785,377.11

156,258,895,964.65 92,352,744,811.79 849,498,537,605.69 103,405,296,433.51

526,922,868,771.15 546,456,775,757.15

608,654,583,265.80 632,875,717,620.84

743,000,560,505.65 775,119,885,178.69

851,346,162,695.95 890,261,410,000.52

999,560,393,005.02 1,042,790,302,140.92

1,098,110,178,382.13 1,143,898,371,169.40

1,201,515,474,815.64 1,247,596,936,232.18

Page 1

37.31 (19.35) 14.58 14.85

PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL RSUD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015-2021 Komponen 1 Pendapatan 1 Jasa Layanan 2 Hibah 3 Hasil Kerjasama 4 Pendapatan APBD 5 Pendapatan APBN 6 Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6) B. Biaya Operasional 1 Biaya pegawai 2 Biaya bahan 3 Biaya jasa pelayanan 4 Biaya pemeliharaan 5 Biaya administrasi kantor 6 Biaya barang dan jasa 7 Biaya promosi 8 Biaya penyusutan dan amortisasi Jumlah Biaya Operasional (1+2) Surplus (Defisit)/ setelah biaya operasional (A-B) C. Pendapatan Non Operasional D. Biaya Non Operasional Surplus (Defisit)/ sebelum pos Keuntungan/kerugian Surplus (Defisit)/ sebelum pos-pos luar biasa 1 Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa 2 Biaya dari Kejadian Luar Biasa Surplus (Defisit) Tahun Berjalan Bersih

TA 2015 (Rp.) 2

Proyeksi TA 2016 (Rp.) 2

Proyeksi TA 2017 (Rp.)

Proyeksi TA 2018 (Rp.) 2

Proyeksi TA 2019 (Rp.) 3

Proyeksi TA 2020 (Rp.) 2

Proyeksi TA 2021 (Rp.) 2

Naik-Turun (%) 4

280,457,606,901.00 11,567,028,646.00 105,244,728,513.00 397,269,364,060.00

291,435,000,000.00 570,000,000.00 111,793,727,572.18 8,780,000,000.00 412,578,727,572.18

315,030,500,000.00 598,500,000.00 165,008,048,784.99 9,219,000,000.00 489,856,048,784.99

343,775,625,000.00 628,425,000.00 139,278,853,663.49 9,679,950,000.00 493,362,853,663.49

375,128,206,250.00 659,846,250.00 182,356,739,029.84 10,163,947,500.00 568,308,739,029.84

413,182,016,564.00 692,838,561.00 141,492,412,932.83 10,672,144,875.00 566,039,412,932.83

455,068,767,390.00 727,480,490.00 151,241,654,226.11 11,205,752,120.00 618,243,654,226.11

9.12 30.93 15.19

63,736,698,883.00 80,590,323,962.00 75,623,875,120.00 16,821,376,900.00 7,066,801,226.00 23,919,056,442.00 513,425,425.00 33,986,083,797.00 302,257,641,755.00 95,011,722,305.00 287,370,697.00 94,724,351,608.00 94,724,351,608.00

69,546,439,479.06 90,851,405,007.87 96,173,550,000.00 8,712,755,000.00 6,708,037,398.75 26,818,845,410.00 911,863,550.00 30,822,378,000.00 330,545,273,845.68 82,033,453,726.50 301,739,231.85 81,731,714,494.65 81,731,714,494.65

75,328,672,761.42 98,207,022,304.57 103,960,065,000.00 9,409,775,400.00 7,243,791,573.96 28,964,353,042.80 948,338,092.00 31,122,175,000.00 355,184,193,174.75 134,671,855,610.25 325,878,370.40 134,345,977,239.85 134,345,977,239.85

81,630,508,838.74 107,167,974,123.59 113,445,956,250.00 10,350,752,940.00 7,897,620,934.37 31,860,788,347.08 986,271,615.68 31,322,171,000.00 384,662,044,049.46 108,700,809,614.03 355,207,423.73 108,345,602,190.30 108,345,602,190.30

88,500,976,963.85 116,941,769,505.70 123,792,308,062.50 11,903,365,881.00 9,081,029,136.40 36,639,906,599.14 1,025,722,480.31 31,822,254,000.00 419,707,332,628.91 148,601,406,400.94 387,176,091.87 148,214,230,309.07 148,214,230,309.07

95,993,862,763.53 130,668,859,220.48 136,350,065,466.12 18,284,039,057.20 10,443,480,378.79 42,135,892,589.01 1,066,751,379.52 32,120,783,000.00 467,063,733,854.66 98,975,679,078.17 425,893,701.06 98,549,785,377.11 98,549,785,377.11

104,168,176,548.35 143,915,548,881.37 150,172,693,238.70 22,115,481,705.34 12,010,002,435.61 48,456,276,477.37 1,109,421,434.70 32,422,274,000.00 514,369,874,721.44 103,873,779,504.67 468,483,071.16 103,405,296,433.51 103,405,296,433.51

8.42

A.

Page 1

9.11 36.71 36.80

PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS RSUD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2021 Komponen

1 A. Arus Kas dari Aktivitas Operasional Arus Kas Masuk 1 Penerimaan dari Jasa Layanan 2 Pendapatan Hibah 3 Pendapatan Kerjasama 4 Pendapatan APBD 5 Pendapatan APBN 6 Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 7 Penerimaan piutang/tagihan Arus Kas Keluar 1 Biaya pegawai 2 Biaya bahan 3 Biaya jasa pelayanan 4 Biaya pemeliharaan 5 Biaya administrasi kantor 6 Biaya barang dan jasa 7 Biaya promosi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Kas Masuk 1 Penerimaan dari Penjualan Investasi 2 Hasil Penjualan Aset Tetap 3 Hasil Investasi 4 Hasil Penjualan Aset Lainnya Arus Kas Keluar 1 Pengeluaran untuk Investasi 2 Perolehan Aset Ttetap 3 Pembelian Investasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan Arus Kas Masuk 1 Tambahan Ekuitas 2 Penerimaan Hibah 3 Penerimaan dari APBD 4 Penerimaan dari APBN 5 Perolehan Pinjaman SILPA Tahun Lalu Arus Kas Keluar 1 Pembayaran Pinjaman Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/pembiayaan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Saldo Awal Kas dan Setara Kas Saldo Akhir Kas

Realisasi 2015 (Rp.)

Proyeksi TA 2016 (Rp.)

Proyeksi TA 2017 (Rp.)

Proyeksi TA 2018 (Rp.)

Proyeksi TA 2019 (Rp.)

Proyeksi TA 2020 (Rp.)

Proyeksi TA 2021 (Rp.)

2 275,862,548,776.76 381,107,277,289.88 267,115,098,277.00 504,480,000.00 105,244,728,513.12 8,242,970,499.76 291,500,725,352.76 67,048,675,279.76 101,533,989,946.00 81,184,897,291.00 8,629,942,392.00 6,573,769,317.00 25,675,738,202.00 853,712,925.00 89,606,551,937.12 291,500,725,352.76

2 291,685,052,735.00 403,478,780,307.18 282,335,052,735.00 570,000,000.00 111,793,727,572.18 8,780,000,000.00 296,517,411,643.38 69,546,439,479.06 91,969,260,261.32 91,850,151,143.00 8,712,755,000.00 6,708,096,800.00 26,818,845,410.00 911,863,550.00 106,961,368,663.80 296,517,411,643.38

3 320,837,000,000.00 485,845,048,784.99 311,019,500,000.00 598,500,000.00 165,008,048,784.99 9,219,000,000.00 317,665,343,622.59 75,328,672,761.42 99,326,801,082.23 96,442,658,700.15 9,409,775,400.00 7,244,744,544.00 28,964,353,042.80 948,338,092.00 168,179,705,162.40 317,665,343,622.59

349,211,000,000.00 488,489,853,663.49 338,902,625,000.00 628,425,000.00 139,278,853,663.49 9,679,950,000.00 348,042,657,631.25 81,630,508,838.74 108,266,213,179.63 107,051,351,157.17 10,350,752,940.00 7,896,771,552.96 31,860,788,347.08 986,271,615.68 140,447,196,032.24 348,042,657,631.25

380,641,000,000.00 562,997,739,029.84 369,817,206,250.00 659,846,250.00 182,356,739,029.84 10,163,947,500.00 388,306,931,267.41 88,500,976,963.85 121,258,158,761.18 119,897,513,296.03 11,903,365,881.00 9,081,287,285.90 36,639,906,599.14 1,025,722,480.31 174,690,807,762.43 388,306,931,267.41

418,115,000,000.00 559,607,412,932.83 406,750,016,564.00 692,838,561.00 141,492,412,932.83 10,672,144,875.00 434,018,378,872.13 95,993,862,763.53 135,809,137,812.52 134,285,214,891.55 14,284,039,057.20 10,443,480,378.79 42,135,892,589.01 1,066,751,379.52 125,589,034,060.70 434,018,378,872.13

459,926,000,000.00 611,167,654,226.11 447,992,767,390.00 727,480,490.00 151,241,654,226.11 11,205,752,120.00 485,390,398,793.23 104,168,176,548.35 152,106,234,350.03 150,399,440,678.54 17,140,846,868.64 12,010,002,435.61 48,456,276,477.37 1,109,421,434.70 125,777,255,432.88 485,390,398,793.23

114,549,613,730.37 114,549,613,730.37 (114,549,613,730.37)

104,431,510,123.90 104,431,510,123.90 (104,431,510,123.90)

167,460,000,000.00 167,460,000,000.00 (167,460,000,000.00)

141,668,000,000.00 141,668,000,000.00 (141,668,000,000.00)

173,175,000,000.00 173,175,000,000.00 (173,175,000,000.00)

125,186,000,000.00 125,186,000,000.00 (125,186,000,000.00)

124,194,000,000.00 124,194,000,000.00 (124,194,000,000.00)

(24,943,061,793.25) 67,703,776,824.33 42,760,715,031.08

2,529,858,539.90 42,760,715,031.08 45,290,573,570.98

719,705,162.40 45,290,573,570.98 46,010,278,733.38

Page 1

Selisih (%) 4

(1,220,803,967.76) 46,010,278,733.38 44,789,474,765.62

1,515,807,762.43 44,789,474,765.62 46,305,282,528.05

403,034,060.70 46,305,282,528.05 46,708,316,588.75

1,583,255,432.88 46,708,316,588.75 48,291,572,021.63

20.41 10.16 100.00

7.13 8.31

8.00 57.23

60.35 60.35 60.35

(71.55) 5.92 1.59

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal RSUD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2021 (Dalam Rupiah) Uraian

Tahun 2015

Prognosa 2016

Proyeksi 2017

Proyeksi 2018

Proyeksi 2019

Proyeksi 2020

Proyeksi 2021

Perubahan Tahun .... Surplus periode berjalan Saldo 31 Desember ...... Ekuitas awal Surplus s/d tahun lalu

94,724,351,608

81,731,714,495

134,345,977,240

108,345,602,190

148,214,230,309

98,549,785,377

103,405,296,434

248,611,640,776 183,586,876,387

248,611,640,776 278,311,227,995

248,611,640,776 360,042,942,489

248,611,640,776 494,388,919,729

248,611,640,776 602,734,521,920

248,611,640,776 750,948,752,229

248,611,640,776 849,498,537,606

Jumlah

526,922,868,771

608,654,583,266

743,000,560,506

851,346,162,696

999,560,393,005

1,098,110,178,382

1,201,515,474,816

PROYEKSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA RSUD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2021 No.Urut 1 1 1 1

Uraian 2

1 1 2

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Lain-lain PAD yang Sah Jumlah

2 2 2 2

1 1 1 1 2

BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya

1 2 3 4 5

Jumlah Surplus / (Defisit)

Jumlah Anggaran

Prognosa

Proyeksi

Proyeksi

Proyeksi

Proyeksi

Proyeksi

PROSEN

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

TASE %

3

4

6 57,197,467,981.60 418,115,000,000.00 418,115,000,000.00 418,115,000,000.00 418,115,000,000.00

7 (192,802,532,018.40) 459,926,000,000.00 459,926,000,000.00 459,926,000,000.00 459,926,000,000.00

559,204,378,872.13 434,018,378,872.13 95,993,862,763.53 338,024,516,108.60 125,186,000,000.00 60,000,000,000.00 65,000,000,000.00 126,000,000.00 60,000,000.00

(350,344,479,718.00) 609,584,398,793.23 485,390,398,793.23 104,168,176,548.35 381,222,222,244.88 (64,853,292,708.00) 124,194,000,000.00 62,000,000,000.00 62,000,000,000.00 132,000,000.00 62,000,000.00

109.29 169.55 82.27 116.13 122.20

609,584,398,793.23 (149,658,398,793.23)

137.72 108.37

3 250,000,000,000.00 275,862,548,776.76 275,862,548,776.76 275,862,548,776.76 275,862,548,776.76

291,685,052,735.00 291,685,052,735.00 291,685,052,735.00 291,685,052,735.00

320,837,000,000.00 320,837,000,000.00 320,837,000,000.00 320,837,000,000.00

349,211,000,000.00 349,211,000,000.00 349,211,000,000.00 349,211,000,000.00

5 57,197,467,981.60 380,641,000,000.00 380,641,000,000.00 380,641,000,000.00 380,641,000,000.00

406,050,339,083.13 291,500,725,352.76 67,048,675,279.76 224,452,050,073.00 114,549,613,730.37 35,387,449,100.00 79,004,565,380.37 108,501,250.00 49,098,000.00

400,948,921,767.28 296,517,411,643.38 69,546,439,479.06 226,970,972,164.32 104,431,510,123.90 21,019,376,674.00 30,994,230,600.00 52,114,770,849.90 185,000,000.00 118,132,000.00

485,125,343,622.59 317,665,343,622.59 75,328,672,761.42 242,336,670,861.18 167,460,000,000.00 17,800,000,000.00 77,000,000,000.00 72,500,000,000.00 110,000,000.00 50,000,000.00

489,710,657,631.25 348,042,657,631.25 81,630,508,838.74 266,412,148,792.51 141,668,000,000.00 100,000,000,000.00 41,500,000,000.00 115,000,000.00 53,000,000.00

561,481,931,267.41 388,306,931,267.41 88,500,976,963.85 299,805,954,303.56 173,175,000,000.00 110,000,000,000.00 63,000,000,000.00 120,000,000.00 55,000,000.00

406,050,339,083.13 (130,187,790,306.37)

400,948,921,767.28 485,125,343,622.59 489,710,657,631.25 561,481,931,267.41 559,204,378,872.13 (109,263,869,032.28) (164,288,343,622.59) (140,499,657,631.25) (180,840,931,267.41) (141,089,378,872.13)

8 151.57 151.57 151.57 151.57

137.72 148.89 143.17 150.60

Proyeksi Capaian Keuangan RSUD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 No Nama Indikator 1 Realisasi Pendapatan Fungsional Rumah Sakit 2 Pertumbuhan Pendapatan 3 Penerimaan Subsidi / Dana Bantuan a. APBD Operasional / Gaji PNS-Kontrak b. APBD Investasi / Non Gaji c. APBN 4 Biaya Operasional 5 Cost Recovery - Termasuk Subsidi Gaji PNS Cost Recovery - Tanpa Subsidi Gaji PNS 6 Biaya Investasi 7 Tingkat Kemandirian - Termasuk Subsidi Tingkat Kemandirian - Tanpa Subsidi 8 Current Ratio 9 Cash Ratio 10 Quick Ratio 11 Solvabilitas Ratio 12 Total Debt to Total Equity Ratio 13 Average Collection Periode 14 Total Asset Turnover 15 Fixed Asset Turnover

Rp %

2016 300,785,000,000.00 3.00

2017 324,848,000,000.00 8.00

2018 354,084,000,000.00 9.00

2019 385,952,000,000.00 9.00

2020 424,547,000,000.00 10.00

2021 467,002,000,000.00 10.00

Rp Rp Rp Rp % % Rp % % % % % % x x x x

46,098,226,168.18 65,695,501,404.00 330,545,273,845.68 91.00 105.74 104,431,510,123.90 69.15 93.07 455.77 186.99 392.71 3.83 3.98 5.81 46.05 56.45

50,708,048,784.99 114,300,000,000.00 355,184,193,174.75 91.46 106.69 167,460,000,000.00 62.15 90.83 362.08 143.25 310.80 4.14 4.32 5.82 40.64 48.26

55,778,853,663.49 83,500,000,000.00 384,662,044,049.46 92.05 107.66 141,668,000,000.00 67.27 91.48 311.18 115.09 265.83 4.37 4.57 5.83 38.62 45.04

61,356,739,029.84 121,000,000,000.00 419,707,332,628.91 91.96 107.70 173,175,000,000.00 65.10 94.01 305.97 107.11 255.02 4.15 4.32 5.83 35.97 41.47

67,492,412,932.83 74,000,000,000.00 467,063,733,854.66 90.90 106.25 125,186,000,000.00 71.68 94.19 306.44 102.01 255.61 4.00 4.17 5.84 36.12 41.41

74,241,654,226.11 77,000,000,000.00 514,369,874,721.44 90.79 106.11 124,194,000,000.00 73.13 95.83 330.37 104.80 272.68 3.69 3.84 5.85 36.48 41.76

PENJELASAN PROYEKSI POS LAPORAN KEUANGAN RSB TAHUN 2016-2021 No.

URAIAN

1. Kas dan Setara Kas Kas 1. Kas di Bendahara Penerimaan 2. Kas di Bendahara Pengeluaran 3. Kas di ………………………….. Bank 1. Giro Bank Jatim "Kas BLUD" Rek. No. 2. Bank Bendahara Pengeluaran Rek. No. 3. Deposito Bank Jatim 4. Deposito Bank BNI 5. Deposito Bank BTN

2. Investasi jangka pendek Investasi ...........................

3. Piutang usaha 1. BPJS Kesehatan 2. Jamkesda dan SKTM 3. KSO Lainnya 4. Umum 5. Askes Inhealth 6. Pendidikan Penyisihan Piutang Usaha Piutang Usaha Bersih 4. Piutang lain-lain Piutang kepada ............... Penyisihan Piutang Lain-Lain Piutang Lain-Lain Bersih 5. Persediaan 1. Barang Kantor dan Umum 2. Obat-obatan, AHP/BHP/Reagensia 3. Bahan Makanan dan Gas LPG 4. BBM 5. Materai 6. Perangko

6. Uang muka Uang muka ......................

(0.00) LAP KEU SAK 2015

Proyeksi 2016

-

-

42,760,715,031.08 42,760,715,031.08 42,760,715,031.00

45,290,573,570.98 45,290,573,570.98 -

-

-

41,030,052,735.00 41,030,052,735.00 (287,370,697.00) 40,742,682,038.00 41,030,052,735.00

50,130,000,000.00 50,130,000,000.00 (301,739,231.85) 49,828,260,768.15 -

-

-

2,793,478,132.26 11,146,118,698.00 100,891,200.00 121,528,500.00 16,644,000.00 868,000.00 14,179,528,530.26 14,179,528,530.00

3,091,847,000.00 11,932,648,000.00 76,524,000.00 151,910,000.00 19,972,000.00 1,000,000.00 15,273,901,000.00 -

-

-

-

-

130,067,520,000.00 209,656,419,308.11 230,947,407,753.82 6,922,681,473.32 440,958,731.00

151,086,896,674.00 241,091,608,639.11 283,062,178,603.72 7,107,681,473.32 118,132,000.00 -

7. Pendapatan yang masih harus diterima Pendapatan ..................... 8. Aset Tetap 1. Tanah 2. Bangunan 3. Peralatan dan Mesin 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 5. Aset Tetap Lainnya 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.

URAIAN Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap

9. Aset lainnya 1. Aset Tak Berwujud 2. Usulan Penghapusan Akumulasi Amortisasi Nilai Buku Aset Tak Berwujud JUMLAH AKTIVA 10. Utang Usaha 1. Utang Kpd Supplier Obat, AHP/BHP/Gas Medis 2. Utang Kpd Supplier Barang Umum

11. Utang Pajak 1. PPN 2. PPh Psl. 21/22/23/26 12. Biaya yang masih harus dibayar 1. Langganan Listrik, Telepon, Air, Internet 2. Jasa Pelayanan

13. Utang jangka panjang jatuh tempo dalam 1 tahun 1. Utang Bank 2. ………………………………..

14. Pendapatan Diterima di Muka 1. ……………………………….. 2. ………………………………..

15. Utang Jangka Pendek Lainnya 1. ……………………………….. 2. ……………………………….. 17. Ekuitas Ekuitas Awal APBD Hibah APBN Selisih Hasil dari penilaian (Appraisal) Asset Tetap Donasi Surplus Tahun Lalu Surplus Tahun Berjalan

JUMLAH PASIVA CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL 18. Pendapatan Jasa Layanan Pendapatan Jasa Layanan

20. Pendapatan Hibah 1. Hibah Terikat

LAP KEU SAK 2015 578,034,987,266.25 (135,540,870,293.98) 442,494,116,972.27 297,752,092,161.00 1,429,380,804.75 1,905,841,073.00 5,491,568,317.94 7,397,409,390.94 (1,117,676,205.40) 6,279,733,185.54 546,456,775,757.15 546,704,474,954.00

Proyeksi 2016 682,466,497,390.15 (166,228,248,293.98) 516,238,249,096.17 (30,687,378,000.00)

6,932,437,525.00 6,932,437,525.00 6,932,437,525.00

7,279,000,000.00 7,279,000,000.00 -

-

-

575,534,568.00 12,025,934,893.00 12,601,469,461.00 12,601,469,461.37

592,800,605.04 16,349,333,750.00 16,942,134,355.04 -

-

-

-

-

248,611,640,776.44 156,258,895,964.65 -

156,258,895,964.65

92,352,744,811.79

92,352,744,811.79

183,586,876,386.71 94,724,351,608.00

278,311,227,994.71 81,731,714,494.65

526,922,868,771.15

608,654,583,265.80

546,456,775,757.15 546,456,775,757.15 (0.00) 292,024,635,547.00 280,457,606,901.00 280,457,606,901.00 292,024,635,547.00 -

2,005,841,073.00 5,491,568,317.94 7,497,409,390.94 (1,252,676,205.4) 6,244,733,185.54 632,875,717,620.84

632,875,717,620.84 632,875,717,620.84 300,785,000,000.00 291,435,000,000.00 291,435,000,000.00 300,785,000,000.00 -

No.

URAIAN 2. Hibah Tidak Terikat

21. Pendapatan Lain-lain 1. Pendapatan Dari Hasil Kerjasama 2. Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah

22. Pendapatan Dari APBD 1. Operasional (Gaji PNS+Tunjangan) 2. Modal (Gedung, Peralatan&Mesin)

23. Pendapatan Dari APBN 1. Belanja Operasional 2. Modal (Gedung, Peralatan&Mesin)

24. Biaya Pelayanan 1. Biaya pegawai 2. Biaya bahan 3. Biaya jasa pelayanan 4. Biaya pemeliharaan 5. Biaya administrasi kantor 6. Biaya barang dan jasa 7. Biaya promosi 8. Biaya penyusutan dan amortisasi

27. Pendapatan Non Operasional 1. Keuntungan koreksi saldo awal persediaan 2. Keuntungan koreksi saldo awal aset lain 3. Keuntungan Selisih Pembelian Obat 4. Keuntungan Selisih Verifikasi 5. Keuntungan Penyisihan Piutang

28. Biaya Non Operasional, terdiri dari: 1. Beban Pajak Bunga 2. Beban Administrasi Bank 3. Beban Penghapusan Piutang 4. Beban Penyisihan Piutang 1 5. Beban Penyisihan Piutang 2 6. Beban Kerugian Verifikasi 7. Beban Penghapusan Kapitalisasi Aset Tetap 8. Beban Kerugian Selisih Pambelian Obat 9. Beban non Opersional lainnya

Defisit / Surplus

LAP KEU SAK 2015

Proyeksi 2016 -

-

11,567,028,646.00 11,567,028,646.00 11,567,028,646.00

570,000,000.00 8,780,000,000.00 9,350,000,000.00 -

44,150,004,051.00 61,094,724,462.00 105,244,728,513.00 105,244,728,513.00

46,098,226,168.18 65,695,501,404.00 111,793,727,572.18 -

-

-

0.26 63,736,698,883.00 80,590,323,962.00 75,623,875,120.00 16,821,376,900.00 7,066,801,226.00 23,919,056,442.00 513,425,425.00 33,986,083,797.00 302,257,641,755.00 302,297,313,255.00

0.32 69,546,439,479.06 90,851,405,007.87 96,173,550,000.00 8,712,755,000.00 6,708,037,398.75 26,818,845,410.00 911,863,550.00 30,822,378,000.00 330,545,273,845.68 -

-

-

287,370,697.00 287,370,697.00 94,724,351,608.00

301,739,231.85 301,739,231.85 81,731,714,494.65

RSUD KABUPATEN SIDOARJO PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS Tahun 2016 s/d 2021 (dalam rupiah)

Uraian

45,290,573,570.98 -

2014

1. ARUS KAS OPERASIONAL

Penerimaan

Proyeksi 31 Des 2016

31-Dec-15

320,837,000,000.00

349,211,000,000.00

380,641,000,000.00

418,115,000,000.00

459,926,000,000.00

349,211,000,000.00

380,641,000,000.00

418,115,000,000.00

459,926,000,000.00

267,115,098,277.00

282,335,052,735.00

311,019,500,000.00

338,902,625,000.00

369,817,206,250.00

406,750,016,564.00

447,992,767,390.00

44,150,004,051.00

46,098,226,168.18 65,695,501,404.00

50,708,048,784.99 114,300,000,000.00

55,778,853,663.49 83,500,000,000.00

61,356,739,029.84 121,000,000,000.00

67,492,412,932.83 74,000,000,000.00

74,241,654,226.11 77,000,000,000.00

570,000,000.00 8,780,000,000.00 -

598,500,000.00 9,219,000,000.00 -

628,425,000.00 9,679,950,000.00 -

659,846,250.00 10,163,947,500.00 -

692,838,561.00 10,672,144,875.00 -

727,480,490.00 11,205,752,120.00 -

403,478,780,307.18 -

485,845,048,784.99 -

488,489,853,663.49 -

562,997,739,029.84 -

559,607,412,932.83 -

611,167,654,226.11 -

381,107,277,289.88 63,850,151,143.00

55,440,138,174.81 55,440,138,174.81

67,048,675,279.76 44,150,004,051.00 22,898,671,228.76 101,533,989,946.00 81,184,897,291.00 8,629,942,392.00 25,675,738,202.00 6,573,769,317.00 853,712,925.00

69,546,439,479.06

75,328,672,761.42

81,630,508,838.74

88,500,976,963.85

95,993,862,763.53

104,168,176,548.35

46,098,226,168.18

50,708,048,784.99

55,778,853,663.49

61,356,739,029.84

67,492,412,932.83

74,241,654,226.11

23,448,213,310.88 91,969,260,261.32 91,850,151,143.00 8,712,755,000.00 26,818,845,410.00 6,708,096,800.00 911,863,550.00 -

24,620,623,976.42 99,326,801,082.23 96,442,658,700.15 9,409,775,400.00 28,964,353,042.80 7,244,744,544.00 948,338,092.00 -

25,851,655,175.25 108,266,213,179.63 107,051,351,157.17 10,350,752,940.00 31,860,788,347.08 7,896,771,552.96 986,271,615.68 -

27,144,237,934.01 121,258,158,761.18 119,897,513,296.03 11,903,365,881.00 36,639,906,599.14 9,081,287,285.90 1,025,722,480.31 -

28,501,449,830.71 135,809,137,812.52 134,285,214,891.55 14,284,039,057.20 42,135,892,589.01 10,443,480,378.79 1,066,751,379.52 -

29,926,522,322.24 152,106,234,350.03 150,399,440,678.54 17,140,846,868.64 48,456,276,477.37 12,010,002,435.61 1,109,421,434.70 -

291,500,725,352.76 89,606,551,937.12 224,452,050,073.00

296,517,411,643.38 106,961,368,663.80 309,246,167,969.16 (12,728,756,325.78)

317,665,343,622.59 168,179,705,162.40 -

348,042,657,631.25 140,447,196,032.24 -

388,306,931,267.41 174,690,807,762.43 -

434,018,378,872.13 125,589,034,060.70 -

485,390,398,793.23 125,777,255,432.88 -

224,452,050,073.00 35,387,449,100.00 79,004,565,380.37 108,501,250.00 49,098,000.00

321,974,924,294.94

-

-

-

-

-

21,019,376,674.00

17,800,000,000.00

-

-

-

-

30,994,230,600.00 52,114,770,849.90 185,000,000.00 118,132,000.00

77,000,000,000.00 72,500,000,000.00 110,000,000.00 50,000,000.00

100,000,000,000.00 41,500,000,000.00 115,000,000.00 53,000,000.00

110,000,000,000.00 63,000,000,000.00 120,000,000.00 55,000,000.00

60,000,000,000.00 65,000,000,000.00 126,000,000.00 60,000,000.00

62,000,000,000.00 62,000,000,000.00 132,000,000.00 62,000,000.00

114,549,613,730.37 114,549,613,730.37

104,431,510,123.90 114,014,729,303.88

167,460,000,000.00 167,460,000,000.00

141,668,000,000.00 141,668,000,000.00

173,175,000,000.00 173,175,000,000.00

125,186,000,000.00 125,186,000,000.00

124,194,000,000.00 124,194,000,000.00

Biaya Operasional Lainnya

2. ARUS KAS INVESTASI

Pengeluaran Tanah Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi, dan Jaringan Konstruksi dlm Pengerjaan Aset Tetap Lainnya

Arus Kas Bersih Investasi

6,814,715,135.00 6,814,715,135.00 28,284,471,586.00 1,423,013,200.00 38,608,800.00 36,560,808,721.00

Proyeksi 31 Des 2021

320,837,000,000.00

61,094,724,462.12 504,480,000.00 8,242,970,499.76 -

269,287,384,932.67 65,249,409,607.67

Proyeksi 31 Des 2020

48,291,572,021.63 -

291,685,052,735.00

334,536,794,540.34

Arus Kas Bersih Operasional

Proyeksi 31 Des 2019

46,708,316,588.75 -

291,685,052,735.00

Jumlah Pengeluaran

Jumlah

Proyeksi 31 Des 2018

46,305,282,528.05 (0.00)

275,862,548,776.00 281,415,448,995.34 53,121,345,545.00

213,847,246,757.86

Proyeksi 31 Des 2017

44,789,474,765.62 (0.00)

275,862,548,776.76

Pendapatan Jasa Layanan Pendapatan APBD (Operasional) Pendapatan APBD (investasi) Pendapatan APBN Pendapatan Pendapatan Hibah Pendapatan dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Pendapatan Lain-lain dari BLUD yang sah Pendapatan jasa layanan pendidikan

Biaya Pegawai APBD RSUD Biaya Bahan Biaya Jasa Pelayanan Biaya Pemeliharaan Biaya Barang dan Jasa Biaya Administrasi Kantor Biaya Promosi

46,010,278,733.38 -

3. ARUS KAS PENDANAAN Jumlah Arus Kas Bersih 4. Saldo Awal Periode

28,688,600,886.67

39,015,175,937.66

67,703,776,824.33

42,760,715,031.08

45,290,573,570.98

46,010,278,733.38

44,789,474,765.62

46,305,282,528.05

46,708,316,588.75

5. Saldo Akhir Periode

67,703,776,824.33

42,760,715,031.08

45,290,573,570.98

46,010,278,733.38

44,789,474,765.62

46,305,282,528.05

46,708,316,588.75

48,291,572,021.63

(24,943,061,793.25)

-

-

2,529,858,539.90

719,705,162.40

-

(1,220,803,967.76)

-

-

-

1,515,807,762.43

403,034,060.70

1,583,255,432.88

Uraian

Proyeksi 31 Des 2015

2014

2. ARUS KAS INVESTASI

(0.00) 42,760,715,031.08 2015

BLUD APBD Gedung dan Bangunan BLUD APBD Peralatan dan Mesin BLUD APBD Jalan, Irigasi, dan Jaringan Konstruksi dlm Pengerjaan Aset Tetap Lainnya

Arus Kas Bersih Investasi

45,290,573,570.98

-

-

-

-

-

-

-

108,501,250.00 49,098,000.00

2016 21,019,376,674.00 100,000,000.00 20,919,376,674.00 35,383,044,500.00 21,944,069,500.00 13,438,975,000.00 57,309,176,129.88 25,972,026,399.88 31,337,149,730.00 185,000,000.00 118,132,000.00

157,599,250.00

114,014,729,303.88

Pengeluaran Tanah

Proyeksi 31 Des 2016

-

BLUD APBD

48,016,095,899.88 65,695,501,404.00 113,711,597,303.88 114,014,729,303.88 114,014,729,303.88 29,681,282,672.00

Proyeksi 31 Des 2017 46,010,278,733.38

Proyeksi 31 Des 2018

Proyeksi 31 Des 2019

(0.00) 44,789,474,765.62 2018

Proyeksi 31 Des 2020

(0.00) 46,305,282,528.05

2017 17,800,000,000.00 7,000,000,000.00 10,800,000,000.00 77,000,000,000.00 12,000,000,000.00 65,000,000,000.00 72,500,000,000.00 34,000,000,000.00 38,500,000,000.00 110,000,000.00 50,000,000.00

-

-

100,000,000,000.00 50,000,000,000.00 50,000,000,000.00 41,500,000,000.00 8,000,000,000.00 33,500,000,000.00 115,000,000.00 53,000,000.00

110,000,000,000.00 25,000,000,000.00 85,000,000,000.00 63,000,000,000.00 27,000,000,000.00 36,000,000,000.00 120,000,000.00 55,000,000.00

60,000,000,000.00 25,000,000,000.00 35,000,000,000.00 65,000,000,000.00 26,000,000,000.00 39,000,000,000.00 126,000,000.00 60,000,000.00

167,460,000,000.00

141,668,000,000.00

173,175,000,000.00

125,186,000,000.00

53,000,000,000.00 114,300,000,000.00 167,300,000,000.00

58,000,000,000.00 83,500,000,000.00 141,500,000,000.00

52,000,000,000.00 121,000,000,000.00 173,000,000,000.00

51,000,000,000.00 74,000,000,000.00 125,000,000,000.00

Anggaran Belanja Pegawai PAK 2016

2019

46,708,316,588.75 2020

Proyeksi 31 Des 2021 48,291,572,021.63 2021 62,000,000,000.00 27,000,000,000.00 35,000,000,000.00 62,000,000,000.00 20,000,000,000.00 42,000,000,000.00 132,000,000.00 62,000,000.00

124,194,000,000.00 47,000,000,000.00 77,000,000,000.00 124,000,000,000.00

Estimasi Pendapatan dan Piutang Uraian Pendapatan Akrual (+) 3% Piutang Awal (+) Piutang Akhir (-) 2 bln Penerimaan (=)

Dipakai Pendapatan Akrual (+) 3% Piutang Awal (+) Piutang Akhir (-) 2 bln Penerimaan (=)

2015 292,024,635,547.00 24,867,965,964.00 41,030,052,735.00 275,862,548,776.00 275,862,548,776.76 (0.76) 292,024,635,547.00 24,867,965,964.00 41,030,052,735.00 275,862,548,776.00 275,862,548,776.76 14.05

0.166666667 2016 3.00 300,785,374,613.41 41,030,052,735.00 50,130,895,768.90 291,684,531,579.51 5.74

2/12 2017 8.00 324,848,204,582.48 50,130,895,768.90 54,141,367,430.41 320,837,732,920.97 9.99

9.00 354,084,542,994.91 54,141,367,430.41 59,014,090,499.15 349,211,819,926.17 8.84

9.00 385,952,151,864.45 59,014,090,499.15 64,325,358,644.07 380,640,883,719.52 9.00

10.00 424,547,367,050.89 64,325,358,644.07 70,757,894,508.48 418,114,831,186.49 9.84

10.00 467,002,103,755.98 70,757,894,508.48 77,833,683,959.33 459,926,314,305.13 10.00

3.00 300,785,000,000.00 41,030,052,735.00 50,130,000,000.00 291,685,052,735.00 5.74 16.67

8.00 324,848,000,000.00 50,130,000,000.00 54,141,000,000.00 320,837,000,000.00 9.99 16.67

9.00 354,084,000,000.00 54,141,000,000.00 59,014,000,000.00 349,211,000,000.00 8.84 16.67

9.00 385,952,000,000.00 59,014,000,000.00 64,325,000,000.00 380,641,000,000.00 9.00 16.67

10.00 424,547,000,000.00 64,325,000,000.00 70,757,000,000.00 418,115,000,000.00 9.84 16.67

10.00 467,002,000,000.00 70,757,000,000.00 77,833,000,000.00 459,926,000,000.00 10.00 16.67

2018

2019

2020

2021

Catatan Khusus Penyusunan RSB 2016-2021 : 1 Data sheet yang dipakai warna BIRU 2 Estimasi SGR adalah 2017=8%, 2017=9%,9,10,10% per tahun 3 4 5